倉庫管理控制程序

1、愛卓塑料(上海)有限公司AtraPlastics(Shanghai)Co.Ltd程序文件文件編號倉庫管理程序PD03MFG修訂記錄版本號A01B01修訂日期2014910201585修訂部門制造部制造部修訂人吳紀峰陸建輝修訂內容編制修訂總則為了加強對倉庫的管理，規(guī)范倉庫管理過程中各個環(huán)節(jié)的操作，確保為公司的生產和銷售提供準確的信息、優(yōu)質的物資，以達到物盡其用、貨暢其流之目的2.0范圍適用于公司各倉庫。3.0職責倉.庫:負責公司所有物料的

2、出入庫、貯存、盤點等工作采購部:負責辦理物資入庫手續(xù)質量部:負責成品和所有物資入庫前的質量檢驗工作。物流部：負責向成品倉庫提供發(fā)運單與裝箱單等相關資料。生產與財務部：負責倉庫工作的監(jiān)督、檢查工作。4.0制度內容4.1收料作業(yè)規(guī)定..4.1.1采購物料進廠時，倉管員依據生產計劃部下達的生產任務單與超量采購申請單核對《供應商送貨單》的供貨單位名稱、任務單號、貨號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內容(各項內容供應商必須填寫齊全，否則倉庫保管員有權

3、拒收物料)，如交貨數(shù)量超出者，倉管員及時反饋到相關采購，由采購經理和倉庫主管決定是否收貨，管員再予辦理收料手續(xù)。并由采購經理填寫超量送貨單由生產總監(jiān)簽字后，中轉倉庫保4.1.2收料時，倉管員必須對來料的規(guī)格型號、數(shù)量、外箱標示、包裝方式、尾數(shù)包裝等進行核查，中轉倉庫還應對所進物料按隨機原則核查來料的比重，并將抽查結果的換算率記錄于送貨單上，當每公斤單位數(shù)小于合同的比率或者大于5%時，必須通知采購部進行處理，其抽查比率不得小于版權屬愛卓塑

4、料貝或復制。(上海)有限公司所有，未經制造質量部（質量）認可，任何部門和個人不得以任何形式進行拷第1頁共8愛卓塑料(上海)有限公司AtraPlastics(Shanghai)Co.Ltd程序文件文件編號倉庫管理程序PD03MFG20%。同時必須要求供應商在合理范圍內放足物料因品質因素與自然消耗因素的余量。4.1.3物料點收完成后，收料人員按實收數(shù)量回簽《供應商送貨單》后將供應商送貨單交品管填寫《送檢、檢驗報告單》進行。正常生產用料存放于

5、待檢驗區(qū)，然IQC檢驗。同時倉管員對每日的收料明細包括委外加工入庫的數(shù)據予以記錄至共享文件夾《采購計劃指令單》。4.1.4IQC檢驗完成后，依據檢驗結果，在物料包裝上標記相應的品質狀態(tài)標示并還原包裝，然后交倉管員點收。合格的由中轉庫按送貨單內容，包括供貨單位、任務單號、貨號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內容開具《主要材料入庫單》IQC加蓋QCPASS章并簽字。將其中的財務聯(lián)與倉庫聯(lián)同貨物一起于檢驗后2小時內與相關單據一起分別轉移對應倉庫，

6、再由該倉庫的保管員清點貨物的數(shù)量，4.1.5確認無誤后在財務聯(lián)上簽字確認返回中轉庫。貨物入庫對應倉庫管理員應及時按物料的類別歸屬，存放于相應貨架區(qū)域的儲位上，注意要將上期結存的物料移到最便于取用的地方以便于先進先出管理并按物料供應商名稱、進廠日期、物料名稱、規(guī)格型號、貨號、數(shù)量等詳細填寫相應的《物料標識卡》與記錄于倉庫收發(fā)存臺帳；采購員在收到發(fā)票后，送中轉庫核對，然后附上送貨單、主要材料入庫單與采購合同、送財務成本核算組審核。4.2退料

7、作業(yè)規(guī)定超量采購申請單4.2.1不良品退料4.2.1.1中轉庫倉管員在收到品管的不合格檢驗報告后，應及時對不合格物料進行整理、包裝，堆放于來料退貨區(qū)，同時開具《出廠（退貨）單》并交由IQC簽字確認。通知采購，由采購聯(lián)絡供應商辦理退貨。對已通知的供應商，超過七天仍未辦理退貨的，由倉管列出《超期未退物料清單》經倉庫主管和采購經理批準后處理。4.2.1.2車間在生產過程中發(fā)現(xiàn)外購物料質量不良要求退貨的，由車間填寫《退料單》，并經IQC簽字4.