瑪納斯塔西河衛(wèi)生院2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

1、<p>　　瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)</p><p><b>　　目錄</b></p><p>　　第一部分 瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況</p><p>

2、　　第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表</p><p>　　一、瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院收支總體情況表</p><p>　　二、瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院收入總體情況表</p><p>　　三、瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院支出總體情況表</p><p>　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算支出情況表&l

3、t;/p><p>　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表</p><p><b>　　七、項(xiàng)目支出情況表</b></p><p>　　八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表</p><p>　　九、政府性基金預(yù)算支出情況表</p><p>　　第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明</p>

4、<p>　　一、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明</p><p>　　二、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　三、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　四、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明</p><p>　

5、　五、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明</p><p>　　六、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明</p><p>　　七、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年項(xiàng)目支出情況說(shuō)明</p><p>　　八、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>

6、;　　九、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p><b>　　第四部分名詞解釋</b></p><p>　　第一部分 瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p>

7、<p>　　我院人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見(jiàn)多發(fā)病的診治護(hù)理、康復(fù)治療與護(hù)理預(yù)防保健，初級(jí)衛(wèi)生保健及合作醫(yī)療的組織管理、衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。</p><p>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況</p><p>　　瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)8個(gè)科室，分別是：衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)科室有預(yù)防保健科、外科、X光診斷、B超室、心電圖、檢驗(yàn)室、藥房、財(cái)務(wù)室等科

8、室。</p><p>　　瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院編制數(shù)18，實(shí)有人數(shù)15人，其中：在職15人，較上年預(yù)算人數(shù)減少1人；調(diào)出，較上年預(yù)算人數(shù)減少。</p><p>　　第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表</p><p>　　一、部門(mén)收支總體情況表（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表）</p><p>　　二、部門(mén)收入總體情況表（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表）<

9、/p><p>　　三、部門(mén)支出總體情況表（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表）</p><p>　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表）</p><p>　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表）</p><p>　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表）</p><p>　　七、項(xiàng)目支出情況表

10、（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表）</p><p>　　八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表）</p><p>　　九、政府性基金預(yù)算支出情況表（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表）</p><p>　　第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　一、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明</p>

11、<p>　　按照全口徑預(yù)算的原則，瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收支總預(yù)算175.61萬(wàn)元。</p><p>　　收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、預(yù)算外資金收入。</p><p>　　支出預(yù)算包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。</p><p>　　二、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明<

12、;/p><p>　　瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院收入預(yù)算165.13萬(wàn)元，其中：</p><p>　　一般公共預(yù)算156.93萬(wàn)元，占95%，比上年增加11.16萬(wàn)元，主要原因是人員減少變動(dòng)；</p><p>　　預(yù)算外收入8.2萬(wàn)元，占5%，比上年增加0.8萬(wàn)元，主要原因是收入增加；</p><p>　　政府性基金預(yù)算未安排， 比上年增加0萬(wàn)元。 &l

13、t;/p><p>　　三、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年支出預(yù)算165.13萬(wàn)元，其中：</p><p>　　基本支出165.13萬(wàn)元，占100%，比上年減少10.1萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出變動(dòng)。</p><p>　　項(xiàng)目支出0元，占0%，與上年預(yù)算比較增減0元。</p

14、><p>　　四、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明</p><p>　　2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算156.93萬(wàn)元。</p><p>　　收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。</p><p>　　支出預(yù)算包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休12.58萬(wàn)元，主要用于在職人員的社會(huì)保障支出，主要用

15、于在職人員的社會(huì)保障支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出）144.35萬(wàn)元，主要用于部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公及業(yè)務(wù)醫(yī)療服務(wù)支出。</p><p>　　五、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎妙A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況</p><p>　　瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出156.93萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1

16、5.92萬(wàn)元，增加10%。主要原因是：工資調(diào)整變動(dòng)。</p><p>　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況</p><p>　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）12.58萬(wàn)元，占8%。</p><p>　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類）144.35萬(wàn)元，占92%。</p><p>　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況</p&

17、gt;<p>　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為15.92萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.77萬(wàn)元，下降11%，主要原因是：社保調(diào)整變動(dòng)。</p><p>　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（02項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為144.35萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4.3萬(wàn)元，上降30%，主

18、要原因是：工資調(diào)整變動(dòng)。</p><p>　　六、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明</p><p>　　瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算基本支出156.93萬(wàn)元，其中：</p><p>　　人員經(jīng)費(fèi)157.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

19、繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。</p><p>　　公用經(jīng)費(fèi)7.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)。</p><p>　　七、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年項(xiàng)目支出情況說(shuō)明：</p><p>　　2017年本單位無(wú)項(xiàng)目支出，與上年相比無(wú)變化。</p><

20、;p>　　八、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。</p><p>　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比上年增加（減少）0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0，未安排

21、預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元，公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0元。</p><p>　　九、關(guān)于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明</p><p>　　瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p>　　

22、（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況</p><p>　　2017年，瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院無(wú)下屬單位，本級(jí)為全額撥款事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0元，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.6萬(wàn)元，增加67%。主要原因是：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)整。</p><p><b>　?。ǘ┱少?gòu)情況</b></p><p>　　2017年，瑪納斯縣塔西

23、河衛(wèi)生院政府采購(gòu)預(yù)算0元,其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。</p><p>　　2017年度本部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0元，其中：面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0元</p><p>　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用使用情況</p><p>　　截至2016年底，瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為&

24、lt;/p><p>　　1.房屋0平方米，價(jià)值0元。</p><p>　　2.車(chē)輛1輛，價(jià)值9.63萬(wàn)元。</p><p>　　3.通用設(shè)備價(jià)值和專用設(shè)備價(jià)值44.68萬(wàn)元</p><p>　　單價(jià)50萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)，總價(jià)值0元,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。</p><p>　　2017年部門(mén)預(yù)算未安

25、排購(gòu)置車(chē)輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車(chē)輛經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。</p><p><b>　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效情況</b></p><p>　　2017年度，本年度實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0元。具體情況見(jiàn)下表（按項(xiàng)目分別填報(bào)）：</p><p>　　財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表</p&

26、gt;<p><b>　?。?017年度）</b></p><p><b>　　填報(bào)單位： </b></p><p>　?。ㄎ澹┢渌枵f(shuō)明的事項(xiàng)：無(wú)</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。</

27、p><p>　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。</p><p>　　三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。</p><p>　　四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。</p><p>　　五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福

28、利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。</p><p>　　六、項(xiàng)目支出：部門(mén)支出預(yù)算的組成部分，是自治區(qū)本級(jí)部門(mén)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。</p><p>　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指自治區(qū)本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜

29、費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。&

30、lt;/p><p>　　九、本單位支出功能分類說(shuō)明。</p><p>　　2100302：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)支出；</p><p>　　2080505：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。</p><p><b>　　瑪納斯塔西河衛(wèi)生院</b></p><p>　　2017.01.20</p>