采購(gòu)管理制度(附件4)

1、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單受文單位■審計(jì)部■總裁辦■規(guī)劃發(fā)展部■企業(yè)文化部■工會(huì)■財(cái)務(wù)中心■營(yíng)銷(xiāo)中心■人事行政中心■人力資源部■生活服務(wù)部■法律事務(wù)部■保衛(wèi)部■信息開(kāi)發(fā)部■生產(chǎn)技術(shù)中心■采購(gòu)部■倉(cāng)儲(chǔ)部■質(zhì)量管理部■研究所■協(xié)外制造部■工程部■生產(chǎn)技術(shù)中心■生產(chǎn)技術(shù)部■丸制車(chē)間■提取車(chē)間■制劑車(chē)間發(fā)文日期：2009發(fā)文編號(hào)：發(fā)文單位審計(jì)部抄送主旨采購(gòu)管理制度補(bǔ)充規(guī)定內(nèi)容：1.對(duì)服務(wù)類(lèi)采購(gòu)，采購(gòu)合同需經(jīng)歸口管理部門(mén)會(huì)簽，采購(gòu)部在采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后須及時(shí)將相關(guān)信

2、息（如供應(yīng)商信息、具體服務(wù)條款等）反饋給歸口管理部門(mén)。保修期內(nèi)或服務(wù)合同期限內(nèi)的維修服務(wù)，由專(zhuān)業(yè)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系并跟進(jìn)。2.采購(gòu)部經(jīng)過(guò)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)后，發(fā)現(xiàn)申購(gòu)物資的品牌、檔次、規(guī)格、型號(hào)或其他技術(shù)參數(shù)與申購(gòu)部門(mén)所提申請(qǐng)不一致的，或采購(gòu)金額超出申購(gòu)部門(mén)申請(qǐng)金額的，采購(gòu)部應(yīng)在下訂單前將相關(guān)變動(dòng)信息反饋給申購(gòu)部門(mén)書(shū)面確認(rèn)。3.相關(guān)審核審批人員出差時(shí)，應(yīng)委托指定的代理人處理其負(fù)責(zé)簽批的文件，以提高行政效率。委托代簽需有書(shū)面授權(quán)書(shū)（注明授

3、權(quán)范圍、授權(quán)期限等），授權(quán)人、被授權(quán)人簽名確認(rèn)。4.對(duì)采購(gòu)詢(xún)價(jià)結(jié)果，財(cái)務(wù)成本組有否決權(quán)及要求解釋權(quán)（但要有有效資料支持）。9.2.固定資產(chǎn)驗(yàn)收流程備注：上圖中的‘固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告’指的是‘廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告’。經(jīng)辦人：審核人：批準(zhǔn)人：固定資產(chǎn)到貨后，由采購(gòu)部組織卸貨到指定收貨點(diǎn)（地點(diǎn)由使用部門(mén)指定，若使用部門(mén)不能指定的，再由歸口管理部門(mén)指定。如果是室外的，必須征得保衛(wèi)部同意。）不需試車(chē)驗(yàn)收：由歸口管理部門(mén)、使用部

4、門(mén)驗(yàn)收需試車(chē)驗(yàn)收：實(shí)物驗(yàn)收：由歸口管理部門(mén)及實(shí)物存放部門(mén)負(fù)責(zé)試車(chē)驗(yàn)收：由歸口管理部門(mén)及使用部門(mén)負(fù)責(zé)。在‘固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告’中，輸入相關(guān)信息，經(jīng)使用部門(mén)及歸口管理部門(mén)簽名確認(rèn)后，按驗(yàn)收?qǐng)?bào)告流向送交相關(guān)部門(mén)。財(cái)務(wù)部依據(jù)‘固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告’(經(jīng)簽名)進(jìn)行付款處理和固定資產(chǎn)賬務(wù)處理。實(shí)物驗(yàn)收：由歸口管理部門(mén)及實(shí)物存放部門(mén)在‘實(shí)物驗(yàn)收單’上簽認(rèn)（在貨到后一天內(nèi)完成）財(cái)務(wù)部進(jìn)行付款處理(財(cái)務(wù)部可根據(jù)實(shí)物驗(yàn)收單及其他相關(guān)憑據(jù)辦理進(jìn)度款支付，但累計(jì)支付