工程管理實施細則

1、2014年1月,,,工程管理實施細則,制定細則目的,,,,,優(yōu)化工程管理流程,規(guī)范各環(huán)節(jié)操作,規(guī)范工程管理文檔,1,2,3,,加強工程安全管理,4,,完善IT系統(tǒng)支撐,2,主要內(nèi)容,分為4種模式,明確工程管理范疇,,①,明確一二階段設(shè)計定義強化設(shè)計查勘管理明確設(shè)計評審時限及批復方式明確工程項目設(shè)計在IT系統(tǒng)中的錄入要求增加安全管理內(nèi)容,設(shè)計管理：,②,主要內(nèi)容(續(xù)1),明確項目主管部門在工程開工前和工程施工中的職責明確工程變更

2、定義和審批要求增加寬帶項目場景化驗收要求明確工程項目施工在IT系統(tǒng)中的錄入要求確定竣工資料和監(jiān)理資料模版強調(diào)預(yù)轉(zhuǎn)固時限,施工管理:,,③,主要內(nèi)容(續(xù)2),明確驗收步驟定義明確初驗、終驗步驟明確驗收時限及批復方式明確工程項目驗收在IT系統(tǒng)中的錄入要求確定驗收文檔模版,驗收管理:,,④,確定安全管理職責定義設(shè)計施工中安全管理要求規(guī)范安全風險管控流程明確安全事故上報流程,安全管理:,⑤,工程管理范疇,模式1,,適用項目

3、:資產(chǎn)落在區(qū)公司項目,模式2,,適用項目:資產(chǎn)落在分公司戰(zhàn)略性和區(qū)管滾動性項目無線網(wǎng)基站項目和室內(nèi)分布系統(tǒng)項目,模式3,,適用項目:資產(chǎn)落在分公司ICT項目,模式4,,適用項目:分公司管滾動性項目,區(qū)公司立項的，區(qū)公司項目主管部門在設(shè)計批復時通知分公司項目的管理模式屬于區(qū)公司管理范疇部分的，區(qū)公司項目主管部門可委托分公司負責管理具體內(nèi)容，詳見正式文件附件1,,設(shè)計管理,,,一階段設(shè)計,技術(shù)成熟，或套用標準設(shè)計的工程建設(shè)項目

4、，可直接進行施工圖設(shè)計,,兩階段設(shè)計,建設(shè)方案或技術(shù)較為復雜的工程建設(shè)項目按初步設(shè)計和施工圖設(shè)計兩個 階段進行。,大部分滾動性項目采用一階段設(shè)計干線光纜項目、大型土建項目采用兩階段設(shè)計。先做初步設(shè)計，制訂兩種以上的設(shè)計方案，并在設(shè)計文件中對各方案進行相應(yīng)的技術(shù)經(jīng)濟分析，評審通過確定設(shè)計方案后，再做施工圖設(shè)計。,設(shè)計管理（續(xù)1）,設(shè)計管理（續(xù)2）,,應(yīng)明確：建設(shè)規(guī)模、質(zhì)量目標、完成時限、建設(shè)單位和設(shè)計費結(jié)算方式明確設(shè)計編制要按設(shè)計規(guī)

5、范、工程建設(shè)強制性標準、網(wǎng)絡(luò)安全保障和安全風險管控等有關(guān)規(guī)定和要求,,設(shè)計管理（續(xù)3）,,設(shè)計查勘前，項目主管部門應(yīng)向設(shè)計單位進行設(shè)計要求交底。 生產(chǎn)操作維護部門配合提供有關(guān)的資源現(xiàn)狀信息，對所需資源提出使用建議和資源管理要求，查勘結(jié)束后應(yīng)對查勘記錄簽字確認。項目主管部門對查勘記錄進行審查和簽字確認。經(jīng)查勘需要預(yù)占資源的，由項目主管部門提出資源預(yù)占需求，經(jīng)報生產(chǎn)操作維護部門復核后辦理資源預(yù)占手續(xù)。 查勘記錄表詳見正式文件附件2。,

6、,設(shè)計管理（續(xù)4）,,驗收規(guī)范書和設(shè)計同時評審。注：設(shè)備（軟件）合同簽定后另行下發(fā)的規(guī)范本期工程驗收規(guī)范不予采用。 項目主管部門在設(shè)計文件出版后1周內(nèi)組織設(shè)計評審。對設(shè)計編制建設(shè)方案合理性、采用技術(shù)規(guī)范性、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)性安全技術(shù)合理性、網(wǎng)絡(luò)安全保障措施可行性、概預(yù)算和施工圖紙準確性、設(shè)計文件標注的安全風險點等級（包括在設(shè)計圖紙上的標注情況）及風險點安全防范措施合理性等進行審核。 評審后1周內(nèi)，在OA中以工程專項批復方式予以批復。評審

7、提出的修改意見，批復時將設(shè)計單位根據(jù)修改意見完成的設(shè)計或驗收規(guī)范書變更內(nèi)容列出。設(shè)計批復后3個工作日內(nèi)，在CPMIS中錄入批復日期、文號和概預(yù)算數(shù)據(jù)；批復后1周內(nèi)，發(fā)起設(shè)計費列賬。,,設(shè)計管理（續(xù)5-1）,設(shè)計批復操作:,在CPMIS錄入設(shè)計名稱、設(shè)計編號、設(shè)計概預(yù)算、能力指標、主要工作量等信息錄入后提交，CPMIS通過接口自動將以上信息傳遞到OA,,,,,設(shè)計管理（續(xù)5-2）,設(shè)計批復操作:,在OA中選擇“公文管理”→“專用公文

8、”,,,,,,在OA的“專用公文”中選擇“工程設(shè)計、驗收專項批復”選擇（部門）批復，還是（公司）批復，根據(jù)批復的金額對應(yīng)部門領(lǐng)導權(quán)限，還是公司領(lǐng)導權(quán)限。,,設(shè)計管理（續(xù)5-3）,設(shè)計批復操作:,在OA的 “工程設(shè)計、驗收專項批復”擬稿頁面錄入標題點擊“工程選擇”按鈕選擇工程。如果在CPMIS中未錄入設(shè)計批復信息，“設(shè)計名稱”、“設(shè)計編號”將無內(nèi)容。,,,,,,,設(shè)計管理（續(xù)5-4）,設(shè)計批復操作:,主送：可以是本部門、或生產(chǎn)部門、

9、設(shè)計單位,,,附件：（1）附上設(shè)計會審紀要（如果有開會評審的話）（2）附上概預(yù)算列表數(shù)據(jù)。,內(nèi)容：必須包括概預(yù)算總數(shù)、項目安全風險評定結(jié)果等,,設(shè)計管理（續(xù)5-5）,設(shè)計批復操作:,在OA中批復后，OA通過接口自動將批復日期、批復文號傳遞給CPMIS。,,,在CPMIS錄入設(shè)計信息,,OA選擇“工程設(shè)計、驗收專項批復”,,“工程設(shè)計、驗收專項批復”選擇工程,,批復后，OA自動將批復日期、文號傳遞到CPMIS,小結(jié),不再需要手工錄入批復

10、日期、文號,設(shè)計批復后OA自動將批復日期、文號傳遞到CPMIS,施工管理,施工管理（續(xù)1）,,,,委托施工后3天內(nèi)組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位勘察現(xiàn)場，對預(yù)占資源進行確認。審核施工單位提交的施工現(xiàn)場勘察報告、開工報告、施工組織計劃。 √施工人員構(gòu)成和分工 √主要施工器械和測試儀表配備 √施工前準備

11、 √施工工序 √主要部分施工方案 √關(guān)鍵工序施工方案 √調(diào)試和測試方案 √質(zhì)量保證措施 √施工進度計劃

12、 √安全生產(chǎn)管理措施 √安全風險防范解決計劃 現(xiàn)場勘察報告、開工報告、施工組織計劃詳見正式文件的附件4 竣工資料模版,,施工組織計劃：,目主管部門—開工前的工作（1）,施工管理（續(xù)1）,,,,審核或委托監(jiān)理單位審核并簽署施工單位提交的開工報告、施工現(xiàn)場勘察報告、施工組織計劃，確認各種配套資源情況、施工安全措施落實情況。具備施工條件的，應(yīng)批準開工。項目主管部門應(yīng)在批準開

13、工后3個工作日內(nèi)，在CPMIS中錄入項目的開工日期。審核監(jiān)理單位提交的監(jiān)理規(guī)劃。 √監(jiān)理工作內(nèi)容\范圍\目標 √監(jiān)理人員構(gòu)成和分工 √監(jiān)理人員崗位職責 √工程進度\質(zhì)量\投資控制

14、 √安全監(jiān)督管理措施 監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)容詳見附件5監(jiān)理竣工文件的“4.監(jiān)理規(guī)劃”。向運行維護歸口管理部門和生產(chǎn)操作維護部門通報施工組織計劃。向通信工程質(zhì)量監(jiān)督管理機構(gòu)申報質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。,監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)容包括：,,目主管部門—開工前的工作（2）,施工管理（續(xù)1）,CPMIS質(zhì)量監(jiān)督申報功能-1,,,,在CPMIS中不生成質(zhì)量監(jiān)督申報，無法進下施工環(huán)節(jié)。注：目前系統(tǒng)未開通此功能,施工管理（續(xù)1）,CPMIS

15、質(zhì)量監(jiān)督申報功能-2,,,,（1）選擇項目以項目為單位（而不是以工程）,（2）生成質(zhì)量監(jiān)督申報WORD文檔,（3）保存提交，到各分公司的申報接口人,施工管理（續(xù)1）,,,,CPMIS質(zhì)量監(jiān)督申報功能-3,1、分公司申報接口人辦結(jié)后，CPMIS流程才能進入到施工環(huán)節(jié)。2、申報接口人辦結(jié)后，須打印申報書，并蓋分公司公章，每月匯總一批后寄到區(qū)公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部，由區(qū)公司統(tǒng)一向區(qū)通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心申報。3、工程完工后，須申報竣工驗收備案，操

16、作方式與質(zhì)量監(jiān)督申報方式相同，未通過CPMIS竣工備案的，無法進入到竣工決算環(huán)節(jié)。---系統(tǒng)操作時竣工備案須與正式通過質(zhì)量監(jiān)督申報的相一致。,施工管理（續(xù)2）,,,,組織或委托監(jiān)理單位組織召開工程開工前實施準備會，做好施工安排和安全布置工作；對施工單位的施工行為、監(jiān)理單位的監(jiān)理工作以及施工的質(zhì)量、預(yù)算、進度、安全等方面進行管理；每月25日前編制工程形象進度表發(fā)起施工、監(jiān)理等服務(wù)費列賬申請；做好施工過程中的安全生產(chǎn)、文明施工管理，施

17、工過程中發(fā)生人員傷亡或設(shè)備損毀或造成網(wǎng)絡(luò)故障等重大事故，項目主管部門應(yīng)及時按相關(guān)流程上報。,項目主管部門—施工中的工作,施工管理（續(xù)3）,進度變更,,部分環(huán)節(jié)的延遲，導致工程實施未能按要求按時完成,,業(yè)務(wù)需求的更改,,修正設(shè)計圖紙差錯、設(shè)備安裝位置變動、占用端子改變、不影響設(shè)計標準走線方式改變、局部路由改變、小范圍光電纜敷設(shè)方式改變及局部技術(shù)方案改變等,業(yè)務(wù)功能變更,施工圖變更,,,工程變更,,,,由延遲環(huán)節(jié)責任部門通過簽報方式提出變更

18、申請項目主管部門根據(jù)批復的變更對實施計劃調(diào)整,軟件開發(fā)類不允許提出新需求，并以不影響工期及不超出原項目范圍為原則業(yè)務(wù)功能變更不允許改變設(shè)計審定的建設(shè)方案及合同條款軟件開發(fā)類功能的變更導致投資超原批復的設(shè)計概預(yù)算的，應(yīng)對變更后的設(shè)計重新批復變更需要使用預(yù)備費，應(yīng)通過簽報提出申請，按權(quán)限列表審批。,由施工提出，監(jiān)理或隨工復核后提交設(shè)計審核及修正。項目主管部門組織相關(guān)部門審核變更申請及修正的設(shè)計，并在“工程設(shè)計變更單” 簽字確認后方

19、可變更實施。變更單詳見正式文件附件4竣工資料變更導致預(yù)算超原設(shè)計概預(yù)算10%的，應(yīng)對變更后的設(shè)計重新批復變更需要使用預(yù)備費，應(yīng)通過簽報提出申請，按內(nèi)控權(quán)限列表審批。,施工管理（續(xù)4）,,場景化驗收,,資源錄入及審核,,,自動觸發(fā)系統(tǒng)光路調(diào)度流程完成光路調(diào)度,必須做光路連通性測試的設(shè)備,自動觸發(fā)系統(tǒng)測試流程,,,,人工選擇是否觸發(fā)系統(tǒng)光路調(diào)度流程,,寬帶工程建設(shè)項目在完成設(shè)備安裝后，應(yīng)按受理開通場景端到端穿越驗證資源數(shù)據(jù)的準確性和完整

20、性，確保實現(xiàn)業(yè)務(wù)開通。,光路調(diào)度,,光路連通測試,必須調(diào)度光路的設(shè)備,不強求做調(diào)度光路的設(shè)備,,測試資源數(shù)據(jù)準確性,,,,,通過IT系統(tǒng)自動發(fā)起業(yè)務(wù)測試，包括網(wǎng)元數(shù)據(jù)激活和終端零配置測試驗收等，校驗網(wǎng)管、資源系統(tǒng)和現(xiàn)場數(shù)據(jù)的一致性,,,,不準確,,準確,不強求做光路連通性測試的設(shè)備,,人工選擇是否觸發(fā)系統(tǒng)測試流程,,測試業(yè)務(wù)開通所需資源數(shù)據(jù)完整性、設(shè)備綁定局向和綁定地址的準確性等,,施工管理（續(xù)5）,,,分公司可添加,,竣工資料

21、模版,竣工資料詳見正式文件的附件4,,施工管理（續(xù)6）,,分公司可添加,,監(jiān)理竣工文件模版,監(jiān)理竣工文件詳見正式文件的附件5,,施工管理（續(xù)7）,,其他事項,建設(shè)單位應(yīng)與施工單位簽訂年度安全施工協(xié)議。施工單位到現(xiàn)場施工前通知監(jiān)理單位具體的施工內(nèi)容和施工日期，監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)施工內(nèi)容制定監(jiān)理方案。生產(chǎn)操作維護部門應(yīng)安排維護人員隨工，負責工程所需要的資源調(diào)度，并配合工程調(diào)試，參與工程設(shè)備及系統(tǒng)測試并簽署測試記錄。 在工程

22、實施中，對于重點環(huán)節(jié)及重點地段，項目主管部門應(yīng)通知生產(chǎn)操作維護部門隨工；施工涉及市政、電力、廣電等設(shè)施的，必須通知有關(guān)部門派員隨工。 投資規(guī)模3000萬元以上的項目必須依法實行監(jiān)理；管道、線路、鐵塔等涉及隱蔽工程、具有重大安全風險的項目必須實行監(jiān)理。 工程實施中涉及現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)及資源割接或開發(fā)類項目系統(tǒng)上線的，項目主管部門應(yīng)組織編寫割接或上線方案并組織審核。 項目主管部門應(yīng)定期檢查工程施工質(zhì)量、進度及安全生產(chǎn)情況，定期審核監(jiān)理報告，對

23、存在問題提出整改要求。施工完成后應(yīng)要求監(jiān)理單位4周內(nèi)提交監(jiān)理竣工文件。項目主管部門應(yīng)要求施工單位在工程建設(shè)項目施工完成后3周內(nèi)整理竣工圖紙和測試記錄等竣工資料，送建設(shè)單位組織驗收。 項目主管部門應(yīng)要求施工單位在工程建設(shè)項目完工后1個月內(nèi)將工程余料清點退庫。,施工管理（續(xù)8）,施工管理系統(tǒng)錄入要求、工程預(yù)轉(zhuǎn)固條件,,上綜運的三級工編開工日期=綜運系統(tǒng)派單日期不上綜運的三級工編開工日期=CPMIS錄入日期二級工編開工日期=該工編下最

24、早的三級工編開工日期,,開工日期,,上綜運的三級工編完工日期=綜運系統(tǒng)完工回單日期不上綜運的三級工編完工日期=CPMIS錄入日期二級工編完工日期=該工編下最晚的三級工編完工日期,,完工日期,,CPMIS錄入開、完工日期：要求開工報告批準、工程完成施工后3個工作日內(nèi),,預(yù)轉(zhuǎn)固,在建工程,,達到預(yù)定可使用狀態(tài)后16個工作日內(nèi),預(yù)轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn),,,,驗收管理,,驗收步驟及分類,初步驗收,,試運行,,竣工驗收,一般項目:,小型項目:,,,投

25、資額較?。ㄍ顿Y額度小于50萬元）的下列工程包括但不限于線路工程（桿路、管道、電纜、光纜、通信綜合布線等）、簡單的擴容、版本升級等項目,一次性驗收,驗收依據(jù)及內(nèi)容,驗收依據(jù)：國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標準有關(guān)主管部門的規(guī)定經(jīng)批準的立項、初步設(shè)計、調(diào)整概預(yù)算文件經(jīng)批準的設(shè)計及工程變更文件施工圖紙及主要設(shè)備技術(shù)說明書等設(shè)備、施工合同相關(guān)規(guī)定經(jīng)批準的驗收規(guī)范施工單位提供的竣工資料及驗收申請書,驗收內(nèi)容：檢查待驗收工程實

26、體，是否按照批準的設(shè)計文件及相關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范進行建設(shè)；檢查資源錄入是否及時、準確；檢查網(wǎng)絡(luò)安全策略設(shè)置是否存在漏洞或隱患；對驗收工程遺留問題、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)性安全隱患提出處理意見和建議；檢查工程是否具備投入運行條件；檢查工程投資控制和建設(shè)資金的管理使用情況；檢查待驗收工程相關(guān)資料的收集、整理和歸檔情況；對驗收過程作出確定的評價意見和結(jié)論。,,隨工驗收由監(jiān)理或隨工采取巡視、旁站等方式，并簽隱蔽工程檢驗簽證?！半[蔽工程檢驗證”見正式文

27、件附件4。隨工檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)提出處理意見并限時處理，施工單位處理后須復檢。重大問題應(yīng)上報項目主管部門。,隱蔽工程隨工驗收,,驗收管理（續(xù)1）,初步驗收,,,,,質(zhì)量：包括技術(shù)指標和業(yè)務(wù)功能抽測，網(wǎng)絡(luò)安全測評，安裝工藝、資源錄入及施工工作量檢查等。,,初驗組織情況（包括但不限于時間、范圍、方法和主要過程等），工程建設(shè)基本情況（包括但不限于建設(shè)規(guī)模、生產(chǎn)能力等），安裝工藝、工程建設(shè)質(zhì)量總體評價，工程存在的問題，財務(wù)情況，檔案情況，

28、并將竣工資料、測試結(jié)果、網(wǎng)絡(luò)安全測評結(jié)果、安裝工藝檢查表、隱蔽工程隨工驗收簽證、資源錄入審核表，工程備件清單及相應(yīng)的聯(lián)機測試情況，工程技術(shù)資料和工程建設(shè)檔案列表，工程財務(wù)報告作為附件。（初驗工程文檔具體內(nèi)容詳見附件8）,,,,,,,,審查現(xiàn)場抽查情況、初步驗收報告，判定工程建設(shè)質(zhì)量、資源錄入質(zhì)量；檢查檔案收集情況和工程賬務(wù)列賬、付款情況。,驗收管理（續(xù)2）,初步驗收,,,,,初驗后22個工作日內(nèi)，發(fā)起結(jié)算審計。原則上審計部門22個工作

29、日內(nèi)完成審計初稿交項目主管部門；大型土建及規(guī)模復雜項目審計時間由審計部門在審計方案中明確。項目主管部門與審計部門在5個工作日內(nèi)完成對數(shù)工作和部門內(nèi)部審核。,,驗收管理（續(xù)3）,試運行,,,初驗后,發(fā)出試運行通知，并將工程建設(shè)項目的技術(shù)資料移交建設(shè)單位的運行維護歸口管理部門和生產(chǎn)操作維護部門,,項目主管部門,,,試運行中,生產(chǎn)操作維護部門負責對設(shè)備運行情況進行維護和觀察，并配合項目主管部門處理存在的問題,,生產(chǎn)操作維護部門,,試運行中,

30、組織維護人員、使用人員進行維護和使用培訓。,,運行維護歸口管理部門,,,試運行結(jié)束,提交試運行報告，內(nèi)容：試運行期間系統(tǒng)運行情況，初驗遺留問題處理情況，試運行期間發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況。,,生產(chǎn)操作維護部門,,試運行結(jié)束后2周內(nèi)，項目主管部門應(yīng)組織相關(guān)單位（部門）進行竣工驗收。,,項目主管部門,,,驗收管理（續(xù)4）,竣工驗收,,內(nèi)容包括：工程建設(shè)基本情況（包括但不限于工程建設(shè)依據(jù)、建設(shè)規(guī)模、生產(chǎn)能力等）、試運行情況、工程遺留問題的解決方案

31、、檔案情況、工程財務(wù)情況 。,,,,審核試運行報告、工程檔案收集情況和工程賬務(wù)情況，審查初步驗收遺留問題和試運行發(fā)現(xiàn)的問題的解決情況。,,,,,,竣工驗收后27個工作日內(nèi)應(yīng)完成竣工決算。,驗收管理（續(xù)5）,一次性驗收參照初步驗收要求執(zhí)行,一次性驗收項目驗收通過后22個工作日內(nèi)發(fā)起施工費結(jié)算審計66個工作日內(nèi)完成竣工決算,一次性驗收,,驗收管理（續(xù)6）,單純購置類項目驗收,范圍：除辦公用品類的零星購置外的單純購置類項目,硬、軟件性能測試

32、,,,在OA中以工程專項批復方式予以批復,,驗收管理（續(xù)7）,工程結(jié)算審計系統(tǒng)操作要求,CPMIS發(fā)起結(jié)算審計,,審計系統(tǒng)完成審計，并返回審定結(jié)果,,,CPMIS與審計系統(tǒng)接口,,郵寄送審資料,返回送審結(jié)果,1~2月南寧分公司試點，3月全區(qū)推廣,安全管理,,一般規(guī)定,通信建設(shè)工程安全包括與工程實施相關(guān)的人身安全、財產(chǎn)安全和網(wǎng)絡(luò)運行安全。工程安全生產(chǎn)管理執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，堅持“管生產(chǎn)必須管安全”、“誰主

33、管，誰負責”的原則，實行屬地化管理。當工程建設(shè)與安全規(guī)定發(fā)生矛盾時，一切建設(shè)活動必須服從安全的規(guī)定和要求，在確保安全措施到位的前提下方可施工作業(yè)。工程安全管理以預(yù)防為主，實行工程安全風險管控制度，主要包括參建單位和系統(tǒng)集成商資格審查、項目安全風險等級評估、施工環(huán)節(jié)安全風險監(jiān)控及風險信息警示等，涵蓋項目發(fā)包、勘察設(shè)計、合同簽訂、工程施工等方面。,安全管理（續(xù)1）,,安全生產(chǎn)責任,各單位總經(jīng)理是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人，對本單位的工程安全

34、生產(chǎn)工作全面負責。各單位分管工程建設(shè)的副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責工程安全生產(chǎn)工作，對通信建設(shè)工程的安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導責任。項目主管部門總經(jīng)理應(yīng)落實部門內(nèi)安全生產(chǎn)責任制，完善安全生產(chǎn)管理制度，監(jiān)督安全措施的落實，對本部門的安全生產(chǎn)負責。運行維護歸口管理部門和生產(chǎn)操作維護部門負責工程割接及系統(tǒng)升級、上線方案的審批并監(jiān)督實施，對方案安全性負責。項目主管部門項目主管人員（“項目主管”）對工程項目的安全生產(chǎn)負責。項目主管是安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的

35、直接執(zhí)行者，必須認真貫徹各項安全生產(chǎn)制度，嚴格遵守各項安全技術(shù)操作規(guī)程；組織項目安全風險評估，督促做好施工安全風險環(huán)節(jié)的警示和監(jiān)控工作，審查工程施工安全措施，對安全措施落實情況負責監(jiān)督檢查。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，參建單位和系統(tǒng)集成商的安全生產(chǎn)責任按《通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定》（工信部規(guī)〔2008〕111號）第十二、十三、十四條規(guī)定執(zhí)行。 涉及外線的交越、近距平行等強制性執(zhí)行的工程內(nèi)容時，設(shè)計、施工、監(jiān)理和集成工作必須嚴格遵守國家工程

36、建設(shè)標準強制性條文。,安全管理（續(xù)2）,,工程發(fā)包安全管理要求-1,工程服務(wù)采購建設(shè)單位應(yīng)審核參建單位和系統(tǒng)集成商資質(zhì)，嚴格審查施工單位的安全管理情況，主要包括： （一）審核企業(yè)安全生產(chǎn)許可證和企業(yè)主要負責人、項目主管、專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證； （二）審核安全管理員配備情況； （三）審核安全教育和管理制度，包括各地市負責人、項目經(jīng)理、隊長（班組長）、技術(shù)人員、安全員、設(shè)計\施工\監(jiān)理人員、駕駛員等

37、各級人員安全生產(chǎn)方面的職責；安全生產(chǎn)責任考核獎懲、安全教育培訓、安全生產(chǎn)檢查、安全生產(chǎn)技術(shù)交底、施工現(xiàn)場安全管理等制度； （四）審核應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案和日常演練情況； （五）審核有毒有害氣體檢測儀、吹風排氣機，安全警示標識、反光錐筒、警戒線（帶）等施工安全設(shè)備設(shè)施，以及安全帶、安全帽、絕緣手套、反光服、電筆、絕緣鞋等施工人員安全生產(chǎn)個人防護用品的配備情況。 （六）審核重大人身安全事故案底。對審查不合格的單位

38、，未經(jīng)整改合格的，應(yīng)禁止承接工程。,安全管理（續(xù)2）,,工程發(fā)包安全管理要求-2,建設(shè)單位應(yīng)在工程設(shè)計、施工、監(jiān)理、集成合同中明確安全管理要求和各單位安全責任： （一）施工單位和系統(tǒng)集成商不得轉(zhuǎn)包工程，設(shè)計單位和監(jiān)理單位不得轉(zhuǎn)包和分包工程設(shè)計和監(jiān)理業(yè)務(wù)。 （二）在簽訂施工合同的同時必須簽訂《施工安全責任協(xié)議書》。 （三）未經(jīng)建設(shè)單位同意，施工單位和系統(tǒng)集成商不能將服務(wù)內(nèi)容分包。未經(jīng)建設(shè)單位同意擅自分包的，施工單位

39、和系統(tǒng)集成商必須承擔由此引起的包括（但不限于）工程安全在內(nèi)的責任。 （四）明確設(shè)計、施工、監(jiān)理和系統(tǒng)集成工程服務(wù)供應(yīng)商在工程中的安全生產(chǎn)責任。建設(shè)單位不得提出不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強制性標準規(guī)定的要求，不能壓縮合同約定的工期。建設(shè)單位必須在工程概預(yù)算中計列通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)費用，不能打折，安全生產(chǎn)費按建筑安裝工程費的1.5%計取。工程承包合同中應(yīng)明確安全生產(chǎn)費支付方式、數(shù)額及時限，并按合同約定足額支付。建設(shè)單位不能明

40、示或者暗示施工單位購買、租賃、使用不符合安全施工要求的安全防護用具、機械設(shè)備、施工機具及配件、消防設(shè)施和器材。,,安全管理（續(xù)3）,工程建設(shè)安全風險管理,,設(shè)計：編制風險評估報告,,設(shè)計評審：評審風險評估報告,,施工過程：按評定的風險等級，實施監(jiān)控,,設(shè)計單位,,項目主管部門,,設(shè)計單位,,項目主管部門,,項目主管部門,,施工單位,,監(jiān)理單位,,隨工部門,安全管理（續(xù)4）,工程建設(shè)安全風險管理--設(shè)計編制（1）,,設(shè)計：編制風險

41、評估報告,,,施工過程：按評定的風險等級，實施監(jiān)控,設(shè)計評審：評審風險評估報告,,設(shè)計單位應(yīng)在設(shè)計中特別標明重點部位、重點環(huán)節(jié)的關(guān)鍵安全風險因素和提出安全風險防范處置方案。,項目安全風險等級（劃分標準見正式文件附件13）,,I級（極大）,II級（重大）,III級（中度）,IV級（一般）,V級（輕微）,,,,,,施工子環(huán)節(jié)風險等級,項目安全風險等級人身安全風險損失等級網(wǎng)絡(luò)安全風險損失等級發(fā)生風險的可能性,,,項目主管部門

42、指導設(shè)計開展安全風險評估，勘察要求辯識重要安全因素,,項目主管部門指導設(shè)計分析各風險因素，評估項目安全風險等級和施工子環(huán)節(jié)風險等級，編制項目安全風險評估報告。,,A,B,C,D,E,,,,,,,,等級,等級,,項目主管部門應(yīng)要求設(shè)計對自行購買或委托施工單位購買的設(shè)備和材料分開標注。,安全管理（續(xù)4）,工程建設(shè)安全風險管理--設(shè)計編制（2）--項目安全風險等級劃分參考標準及風險應(yīng)對原則,,,按項目地點和客戶重要性劃分,安全管理（續(xù)4）,工

43、程建設(shè)安全風險管理--設(shè)計編制（3）--人身安全風險損失分級標準,滿足以下條件中的任一條，評為最高級---存在可能引發(fā)3人以上死亡或10人以上重傷或1000萬元以上直接經(jīng)濟損失安全事故的施工活動；---存在可能引發(fā)火災(zāi)、爆炸、坍塌等惡性事故的施工活動。滿足以下條件中的任一條，評為次高級---存在可能引發(fā)1～3人以上死亡---或5～10人以上重傷---或500～1000萬元以上直接經(jīng)濟損失安全事故的施工活動。滿足以下條件中的

44、任一條，評為中級---存在可能引發(fā)1～5人以上重傷---或100～500萬元以上直接經(jīng)濟損失安全事故的施工活動。滿足以下條件中的任一條，評為低級---存在可能引發(fā)100～500萬元以上直接經(jīng)濟損失安全事故的施工活動；---該環(huán)節(jié)存在可能引發(fā)中毒、高空墜落、電桿倒塌等事故的施工活動。,安全管理（續(xù)4）,工程建設(shè)安全風險管理--設(shè)計編制（4）,--網(wǎng)絡(luò)安全風險損失分級標準，共分5級（N、N1、N2、N3、N4），網(wǎng)絡(luò)安全風險損失等

45、級劃分標準詳見正式文件附件15。--電源、管道、線路、無線設(shè)備、有線設(shè)備工程的施工子環(huán)節(jié)安全風險因素、風險說明和風險處方案詳見正式文件附件16,安全管理（續(xù)4）,工程建設(shè)安全風險管理--設(shè)計編制（5）--施工子環(huán)節(jié)風險等級劃分標準,詳見正式文件附件17,非常關(guān)鍵，影響后續(xù)監(jiān)管方式,,安全管理（續(xù)5）,工程建設(shè)安全風險管理—設(shè)計評審,,設(shè)計：編制風險評估報告,,設(shè)計評審：評審風險評估報告,,施工過程：按評定的風險等級，實施監(jiān)控

46、,,審核設(shè)計中評定的項目安全風險等級、施工子環(huán)節(jié)安全風險等級及相應(yīng)的防范處置方案；組織設(shè)計單位向施工、監(jiān)理單位進行工程安全技術(shù)交底。,,設(shè)計評審后，項目主管部門組織施工單位制定安全風險防范計劃：（一）施工單位和監(jiān)理單位應(yīng)配置安全防范必要的資源，在項目實施前制定好相應(yīng)人力、資源、技術(shù)等保障計劃。（二）提出需要運行維護歸口管理部門、生產(chǎn)操作維護部門處理的通信網(wǎng)絡(luò)安全隱患。,,應(yīng)急項目采用設(shè)計草圖指導施工的，可簡化安全風險評估制度要求，

47、但必須實施評估，并在設(shè)計圖紙上標注安全風險要點。,,,,,安全管理（續(xù)6）,工程建設(shè)安全風險管理—施工（1）,,設(shè)計：編制風險評估報告,,設(shè)計評審：評審風險評估報告,,施工過程：按評定的風險等級，實施監(jiān)控,,工施工環(huán)節(jié)實行安全風險監(jiān)控和警示制度,項目主管部門組織設(shè)計單位向施工、監(jiān)理安全技術(shù)交底，講解設(shè)計中的安全風險點。項目主管部門審核施工單位提交的安全風險防范計劃。施工子環(huán)節(jié)實施前2天，項目主管部門組織施工單位完成施現(xiàn)場查勘工

48、作，核實地下埋藏物、地下工程、重要通信系統(tǒng)等影響安全的重大風險因素?，F(xiàn)場查勘時發(fā)現(xiàn)風險等級與原評定不一致的，應(yīng)調(diào)整風險等級和防范計劃，并將調(diào)整情況報送運行維護歸口管理部門、生產(chǎn)操作維護部門及監(jiān)理單位。項目主管部門組織監(jiān)理單位在施工子環(huán)節(jié)實施前1天核實風險等級和防范計劃的落實情況。,,,安全管理（續(xù)6）,工程建設(shè)安全風險管理—施工（2）,,設(shè)計：編制風險評估報告,,設(shè)計評審：評審風險評估報告,,施工過程：按評定的風險等級，實施監(jiān)控

49、,,工程項目主管部門根據(jù)項目風險等級和施工子環(huán)節(jié)風險等級管控要求，通知或委托監(jiān)理單位通知相關(guān)人員到達現(xiàn)場進行風險管控。具體管控要求詳見正式文件的附件18。各級項目管理人員接通知后，應(yīng)主動了解安全防范計劃準備情況，必要時應(yīng)組織檢查，確保所有防范計劃落實。需協(xié)調(diào)增加資源投入以保障施工安全的，各級項目管理人員應(yīng)負責協(xié)調(diào)落實。運行維護歸口管理部門、生產(chǎn)操作維護部門在接收網(wǎng)絡(luò)安全風險警示信息后，應(yīng)主動采取安全防范措施，必要時啟動應(yīng)急預(yù)案，并按

50、照規(guī)定安排人員隨工監(jiān)控。,,安全管理（續(xù)6）,工程建設(shè)安全風險管理—施工（3） --項目風險及施工風險子環(huán)節(jié)等級的確定以及管控措施,,項目風險等級:,施工子環(huán)節(jié)風險等級,I級,初評項目風險等級為Ⅰ級，區(qū)管項目由區(qū)公司項目主管部門分管領(lǐng)導、分公司管項目由分公司分管領(lǐng)導，及總監(jiān)理工程師必須參加設(shè)計會審。設(shè)計會審確定的風險環(huán)節(jié)有3個達到A級的，區(qū)管項目由區(qū)公司分管領(lǐng)導、分公司管項目由分公司領(lǐng)導審批項目安全風險評定情況、風險處置措施是否合理，及

51、項目是否可以實施；設(shè)計會審確定的風險環(huán)節(jié)有3個以下達到A級的，則區(qū)管項目由區(qū)公司項目主管部門領(lǐng)導、分公司管項目由分公司分管領(lǐng)導審批。,A,B,C,D,E,,設(shè)計單位,,施工單位,,監(jiān)理單位,,建設(shè)單位,,,,安全風險評估報告、風險處置方案,每周四提交下周工作計劃（包括風險環(huán)節(jié)防范計劃），并報監(jiān)理和項目主管批準。施工開始前，區(qū)管項目必須有區(qū)公司項目主管部門分管領(lǐng)導、分公司管項目必須有分公司分管領(lǐng)導、總監(jiān)理工程師到場，否則不能實施。,監(jiān)理人

52、員審核風險等級周報后，向項目主管、監(jiān)理工程師報批。項目實施前，總監(jiān)理工程師到場檢查項目前期準備工作后才可批準施工。,每周一前，環(huán)節(jié)風險信息周報應(yīng)通報全體項目管理人員，區(qū)管項目必須由區(qū)公司項目主管部門分管領(lǐng)導、分公司管項目必須由分公司分管領(lǐng)導逐級向下督促風險應(yīng)對準備工作的有序開展，調(diào)配或協(xié)調(diào)防范風險必須技術(shù)或資源保障。,,II級,III級,IV級,V級,,盡量避免出現(xiàn)A級風險,安全管理（續(xù)6）,工程建設(shè)安全風險管理—施工（3） --項目

53、風險及施工風險子環(huán)節(jié)等級的確定以及管控措施,,項目風險等級:,施工子環(huán)節(jié)風險等級,I級,初評項目風險等級為Ⅰ級，區(qū)管項目由區(qū)公司項目主管部門分管領(lǐng)導、分公司管項目由分公司分管領(lǐng)導，及總監(jiān)理工程師必須參加設(shè)計會審。設(shè)計會審確定的風險環(huán)節(jié)有3個達到A級的，區(qū)管項目由區(qū)公司分管領(lǐng)導、分公司管項目由分公司領(lǐng)導審批項目安全風險評定情況、風險處置措施是否合理，及項目是否可以實施；設(shè)計會審確定的風險環(huán)節(jié)有3個以下達到A級的，則區(qū)管項目由區(qū)公司項目主管

54、部門領(lǐng)導、分公司管項目由分公司分管領(lǐng)導審批。,A,B,C,D,E,,設(shè)計單位,,施工單位,,監(jiān)理單位,,建設(shè)單位,,,,安全風險評估報告、風險處置方案,每周四提交下周工作計劃（包括風險環(huán)節(jié)防范計劃），并報監(jiān)理和項目主管批準。施工開始前，區(qū)管項目必須有區(qū)公司項目主管、分公司管項目必須有分公司項目主管部門領(lǐng)導、總監(jiān)理工程師到場，否則不能實施。,監(jiān)理人員審核風險等級周報后，向項目主管、監(jiān)理工程師報批。項目實施前，總監(jiān)理工程師到場檢查項目前期準

55、備工作后才可批準施工。,每周一前，環(huán)節(jié)風險信息周報應(yīng)通報全體項目管理人員，區(qū)管項目必須由區(qū)公司項目主管部門主管、分公司管項目必須由分公司項目主管部門領(lǐng)導逐級向下督促風險應(yīng)對準備工作的有序開展，調(diào)配或協(xié)調(diào)防范風險必須技術(shù)或資源保障。,,II級,III級,IV級,V級,,安全管理（續(xù)6）,工程建設(shè)安全風險管理—施工（3） --項目風險及施工風險子環(huán)節(jié)等級的確定以及管控措施,,項目風險等級:,施工子環(huán)節(jié)風險等級,I級,初評項目風險等級為Ⅰ級，

56、區(qū)管項目由區(qū)公司項目主管部門分管領(lǐng)導、分公司管項目由分公司分管領(lǐng)導，及總監(jiān)理工程師必須參加設(shè)計會審。設(shè)計會審確定的風險環(huán)節(jié)有3個達到A級的，區(qū)管項目由區(qū)公司分管領(lǐng)導、分公司管項目由分公司領(lǐng)導審批項目安全風險評定情況、風險處置措施是否合理，及項目是否可以實施；設(shè)計會審確定的風險環(huán)節(jié)有3個以下達到A級的，則區(qū)管項目由區(qū)公司項目主管部門領(lǐng)導、分公司管項目由分公司分管領(lǐng)導審批。,A,B,C,D,E,,設(shè)計單位,,施工單位,,監(jiān)理單位,,建設(shè)單位

57、,,,,安全風險評估報告、風險處置方案,每周四提交下周工作計劃（包括風險環(huán)節(jié)防范計劃），并報監(jiān)理和項目主管批準。施工開始前，區(qū)管項目必須有區(qū)公司項目主管、分公司管項目必須有分公司項目主管部門領(lǐng)導、總監(jiān)理工程師到場，否則不能實施。,監(jiān)理人員審核風險等級周報后，向項目主管、監(jiān)理工程師報批。項目實施前，監(jiān)理人員到場檢查項目前期準備工作后才可批準施工。,每周一前，環(huán)節(jié)風險信息周報應(yīng)通報全體項目管理人員，區(qū)管項目必須由區(qū)公司項目主管部門主管、分公

58、司管項目必須由分公司項目主管部門領(lǐng)導逐級向下督促風險應(yīng)對準備工作的有序開展，調(diào)配或協(xié)調(diào)防范風險必須技術(shù)或資源保障。,,II級,III級,IV級,V級,,安全管理（續(xù)6）,工程建設(shè)安全風險管理—施工（3） --項目風險及施工風險子環(huán)節(jié)等級的確定以及管控措施,,項目風險等級:,施工子環(huán)節(jié)風險等級,I級,初評項目風險等級為Ⅰ級，區(qū)管項目由區(qū)公司項目主管部門分管領(lǐng)導、分公司管項目由分公司分管領(lǐng)導，及總監(jiān)理工程師必須參加設(shè)計會審。設(shè)計會審確定的風

59、險環(huán)節(jié)有3個達到A級的，區(qū)管項目由區(qū)公司分管領(lǐng)導、分公司管項目由分公司領(lǐng)導審批項目安全風險評定情況、風險處置措施是否合理，及項目是否可以實施；設(shè)計會審確定的風險環(huán)節(jié)有3個以下達到A級的，則區(qū)管項目由區(qū)公司項目主管部門領(lǐng)導、分公司管項目由分公司分管領(lǐng)導審批。,A,B,C,D,E,,設(shè)計單位,,施工單位,,監(jiān)理單位,,建設(shè)單位,,,,安全風險評估報告、風險處置方案,每周四提交下周工作計劃（包括風險環(huán)節(jié)防范計劃），并報監(jiān)理和項目主管批準。施工

60、開始前，必須有隨工人員、監(jiān)理人員到場，否則不能實施。,監(jiān)理人員審核風險等級周報后，向項目主管、監(jiān)理工程師報批。項目實施前，監(jiān)理人員到場檢查項目前期準備工作后才可批準施工。,項目主管實時掌握項目安全風險，采取措施管控本風險等級。,,II級,III級,IV級,V級,,安全管理（續(xù)6）,工程建設(shè)安全風險管理—施工（3） --項目風險及施工風險子環(huán)節(jié)等級的確定以及管控措施,,項目風險等級:,施工子環(huán)節(jié)風險等級,I級,詳見正式文件附件18,A,B

61、,C,D,E,,設(shè)計單位,,施工單位,,監(jiān)理單位,,建設(shè)單位,,,,II級,III級,IV級,V級,,詳見正式文件附件18,安全管理（續(xù)7）,,發(fā)生安全事故：---項目主管部門應(yīng)在第一時間上報項目主管部門總經(jīng)理。---項目主管部門應(yīng)在2小時內(nèi)向上級主管部門做出口頭報告，24小時內(nèi)做出書面簡要報告。---事故處理結(jié)束后3日內(nèi)做出專題書面報告。---發(fā)生通信工程安全事故后，任何單位和個人不得遲報、漏報、謊報或者瞞報。通信工程事故發(fā)

62、生后，應(yīng)當妥善保護事故現(xiàn)場以及相關(guān)證據(jù)，任何單位和個人不得破壞事故現(xiàn)場、毀滅相關(guān)證據(jù)。通信工程事故發(fā)生后，項目主管部門應(yīng)及時采取有效措施，控制局面，減輕損失，避免事故損失擴大。發(fā)生通信工程安全事故的調(diào)查和處理，應(yīng)按《中國電信集團生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理暫行辦法》和區(qū)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。---屬于人身、財產(chǎn)安全事故的，由安全生產(chǎn)主管部門牽頭處理。---屬于網(wǎng)絡(luò)安全事故的，由項目主管部門牽頭處理。---各單位工程安全責任部門、各級責

63、任人因未履行職責，導致發(fā)生安全事故的，依據(jù)集團公司和區(qū)公司安全生產(chǎn)責任管理有關(guān)規(guī)定進行處理。,工程建設(shè)安全事故處理（1）,安全管理（續(xù)7）,,項目主管部門應(yīng)責成發(fā)生人員傷亡或設(shè)備損毀或造成網(wǎng)絡(luò)故障等重大事故的施工單位和系統(tǒng)集成商停工整頓，堅持“四個不放過”的原則，徹底消除安全隱患：（一）事故原因沒查清，不放過；（二）事故責任人沒受到處理，不放過；（三）整改措施不落實，不放過；（四）全體員工沒受到教育，不放過。在檢查確認安全隱患

64、消除后，項目主管部門應(yīng)及時通知施工單位和系統(tǒng)集成商恢復施工。項目主管部門應(yīng)對施工單位和系統(tǒng)集成商的業(yè)績記錄在案，作為考核依據(jù)。凡發(fā)生事故的施工單位和系統(tǒng)集成商，根據(jù)其過失程度，暫?；蚪K止承接工程資格。發(fā)生通信工程安全事故，項目主管部門應(yīng)按合同、安全協(xié)議相關(guān)條款對相關(guān)單位進行相應(yīng)懲罰和處理。,工程建設(shè)安全事故處理（2）,安全管理（續(xù)8）,,項目主管部門應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理的監(jiān)督考核制度，逐級、逐層向下加強監(jiān)督檢查和考核，全面督促各項目管

65、理崗位、各參建單位和系統(tǒng)集成商落實安全生產(chǎn)職責。（一）區(qū)公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部不定期對建設(shè)單位通信工程安全生產(chǎn)管理工作進行監(jiān)督檢查和通報。（二）項目主管部門應(yīng)每月監(jiān)督檢查各級項目管理崗位安全管控職責的落實情況，并納入各崗位的月度績效考核。（三）項目主管部門應(yīng)加強對各工程參建單位和系統(tǒng)集成商安全風險管控工作的監(jiān)督檢查和考核。通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)情況實行定期報送和統(tǒng)計制度。---各市分公司每季度首月5日前將上季度安全生產(chǎn)情況。---每年

66、1月5日前將上年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)和本年度工作計劃報告到區(qū)公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部。,工程建設(shè)安全管理考核,其它,,區(qū)公司打算取消轉(zhuǎn)固率、決算率考核。改為轉(zhuǎn)固及時率、決算及時率考核，2014年考核指標為90%。 轉(zhuǎn)固及時率=工程達到預(yù)計可使用狀態(tài)后16個工作日完成預(yù)轉(zhuǎn)固 決算及時率=工程竣工驗收后27個工作日（一次性驗收的為驗收后66個工作日）1季度完成2012年前工程決算清理，上半年完成2013年工程決算清理。,工程建設(shè)轉(zhuǎn)固、決算考