2019年iso9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表-設施與環(huán)境

1、2019年ISO90012015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表設施與環(huán)境12.設施與環(huán)境設施與環(huán)境項目項目參見標準參見標準需審查內(nèi)容需審查內(nèi)容Y:1N:0NA:X查看內(nèi)容查看內(nèi)容審核結(jié)果審核結(jié)果12.017.1.3設施區(qū)域與工具是否定期進行5S整理1查現(xiàn)場設施，區(qū)域，工具等有做5S整理Pass12.027.1.3是否有程序定義環(huán)境條件監(jiān)控系統(tǒng)？如溫度濕度空氣潔凈度等。1按照公司的以及EPA管控溫濕度Pass12.037.1.3車間是否嚴格控

2、制溫濕度？是否有儀器監(jiān)控并顯示？1查現(xiàn)場有溫濕度每日點檢表，溫濕度計有進行校驗且在有效期內(nèi)Pass12.047.1.3車間潔凈度是否達標？X車間未做要求12.057.1.3設施是否有文件對工站的光照強度定義且滿足客戶要求？特別是檢驗工站？1正常管控標準1000200LUX進行管控。Pass12.067.1.4是否有靜電防護作業(yè)程序定義ESD的標準、系統(tǒng)架設和驗收、日常管理、與客戶要求的一致性，并有效執(zhí)行？程序是否有識別所有工站及人員靜電

3、要求及標識？1根據(jù)公司統(tǒng)一的ESD標準執(zhí)行。Pass12.077.1.4所有的靜電防護裝置是否都有適當?shù)陌惭b和維護如:接地主系統(tǒng)設施治具等等.1按照公司要求進行，設備接地和人體接地。Pass12.087.1.4防靜電是否有靜電防護監(jiān)控？如阻抗量測，靜電消除等？1有進行監(jiān)控，查《電批點檢記錄表》中有測試阻抗值，現(xiàn)場有離子風機及其保養(yǎng)記錄表。Pass障歸總記錄，形成知識累積。12.188.5.1是否有機臺異常處理程序文件定義異常故障處理？1

4、機臺異常故障處理在設備點檢維護記錄表中有。Pass12.228.5.1軟件是否定期更新以確保機臺保持最新的版本1研發(fā)通過郵件下發(fā)軟件，由專人統(tǒng)一歸檔并有軟件清單。Pass12.238.5.1是否有治工具管理作業(yè)程序？是否有工具治具明細表？1工具治具明細表根據(jù)不同機種定義，查m8101機種工具治具明細表。Pass12.258.5.1產(chǎn)線測試治工具是否有文件清楚的定義其lifecycle？如何管理？1查測試治工具的點檢表：USBT卡殺毒點檢

5、表。Pass12.268.5.1是否有適當?shù)亩x來確保產(chǎn)線不使用沒有經(jīng)過評估的機臺，設備工具與治具？1產(chǎn)線所有的機頭設備等均經(jīng)過工程驗收后使用，有驗收單。Pass12.278.5.1是否有一套程序用來管理備品的請購驗收維護保養(yǎng)盤點報廢等？1有“HBQP22__設備儀器控制程序”文件，實際作業(yè)有《申購單》、《設備報廢申請單》等Pass12.288.5.1是否有備品管理的清單1采用TPM設備管理系統(tǒng)進行管理，可查詢各備品明細Pass12.2