職業(yè)健康安全體系審核檢查表

1、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：編制人日期：批準人日期：審核準則：GBT28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：檢查方法標準要素檢查內容是否適用參考文件提問文件查閱現場檢查檢查結果記錄◆職業(yè)健康安全方針的制定OHSCOP02◆是否制定了文件化的職業(yè)健康安全方針◆職業(yè)健康安全方針是否經最高管理者批準√√◆職業(yè)健康安全方針的內容OHSCOP02◆職業(yè)健康安全方針是否與

2、組織的風險性質和規(guī)模相適宜◆職業(yè)健康安全方針是否包含對持續(xù)改進、對遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾？◆職業(yè)健康安全方針是否闡明了職業(yè)健康安全的總目標？√√√◆職業(yè)健康安全方針的傳達與管理OHSCOP02◆如何向全休員工傳達的？◆采取了哪些方式？◆詢問員工，看員工是否了解職業(yè)健康安全方針？◆為公眾獲得職業(yè)健康安全方針提供了何種方便？◆公眾如何獲得職業(yè)健康安全方針？√√√√√√◆職業(yè)健康安全方針是否得到實施OHSCOP02◆檢查績效測量結果，

3、確認方針是否得到實施？√4.2職業(yè)健康安全方針◆職業(yè)健康安全方針的評審與修訂OHSCOP02◆是否有定期評審職業(yè)健康安全方針的規(guī)定？◆最高管理者是否定期評審過職業(yè)健康安全方針？◆如何對職業(yè)健康安全方針進行修訂？◆評審、修訂的依據是什么？√√√√注：“檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：編制人日期：批準人日期：審核準則：GBT28001、體系文件、適用

4、法律法規(guī)審核日期：審核員：檢查方法標準要素檢查內容是否適用參考文件提問文件查閱現場檢查檢查結果記錄◆如何對風險控制進行策劃◆對潛在職業(yè)健康安全風險是否制定的應急準備和響應措施？√◆危險源及其風險的信息能否及時更新OHSCOP01◆有無更新信息的規(guī)定？◆是否按規(guī)定實施更新？√√4.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃◆在制定職業(yè)健康安全方針、目標時，是否考慮了重大危險源及其風險OHSCOP02◆哪些重大風險列入目標？◆其他風險如何

5、控制？√√√√◆是否建立并保持了識別、獲得和更新法規(guī)及其他職業(yè)健康安全要求的程序OHSCOP03◆程序是否規(guī)定了識別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法？◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道？◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責任單位和人員，是否規(guī)定了收集頻次、途徑、登錄方法？◆該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更信息的跟蹤及負責人？◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關方傳達有關法規(guī)和其他要求方面的方法和職責？√√√√√◆適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些