龍巖電視臺年度項目支出績效自評報告

1、1附件12：龍巖電視電視臺2016年度年度高清化改造項目支出目支出績效自效自評報評報告一、項目概況（一）項目單位基本情況龍巖電視臺是差額撥款事業(yè)單位，是一個不可或缺的宣傳媒體單位，內(nèi)設(shè)新聞頻道及公共頻道。龍巖電視臺新聞頻道下設(shè)辦公室、財務(wù)資產(chǎn)管理部、監(jiān)察室、技術(shù)部、新聞部、社教部、總編室、制作部、客語部、管委會、廣告部等部門。龍巖電視臺新聞頻道至2016年12月止編制數(shù)為78人，實有在編人數(shù)為70人，聘用人員：120人，退休人員15人，

2、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。項目基本情況高清化改造專項經(jīng)費是為了實現(xiàn)電視制作播出高清化的總體規(guī)劃，由市財政下?lián)艿挠糜邶垘r電視臺新聞頻道開支的經(jīng)費，該項目2016年預(yù)算安排500萬元，實際撥付500萬元，資金到位率100%。資金下達文號：龍文廣新[2016]58號。該項目2016年實際支出272萬元，用于專用設(shè)備購置。（三）項目組織管理情況1、機構(gòu)完備。根據(jù)《關(guān)于做好預(yù)算單位2016年財政支出績效自評工作的通知》（龍財績[2017]2號）的要求

3、，我臺組成了包括相關(guān)臺領(lǐng)導(dǎo)、辦公室負責(zé)人、專業(yè)財務(wù)人員、相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員在內(nèi)的績效評價工作小組。項目管理部門設(shè)在辦公室，合理配置機構(gòu)人才，加強隊伍建設(shè)，實時跟蹤項目進度和質(zhì)量。2、管理規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行市財政有關(guān)費用的相關(guān)規(guī)定，加強經(jīng)費預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度；在項目的實施過程中，為了確3績效標(biāo)準(zhǔn)以年度績效指標(biāo)為主，基本指標(biāo)包括：投入、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。評價方法采用成本效益分析法。5、證據(jù)收集方法本報告證據(jù)來源于財務(wù)

4、賬本數(shù)及社會各界的評價。6、績效評價實施過程本臺將績效目標(biāo)及工作職責(zé)緊密結(jié)合在一起，對項目實施過程進行跟蹤問效，實時掌握項目資金的支出進度和績效目標(biāo)的完成情況，嚴(yán)格防止項目運行與預(yù)期偏離，確?？冃繕?biāo)的順利完成。（二）項目績效目標(biāo)完成情況1、績效分析（1）投入：市財政一般預(yù)算撥款500萬元。（2）過程：從2016年1月1日起至2016年12月31日止，高清非編系統(tǒng)項目完成技術(shù)方案設(shè)計、完成招標(biāo)、設(shè)備采購及安裝調(diào)試。（3）產(chǎn)出：高清化設(shè)備

5、、機房高清化改造按步驟投入使用。2、效果：高清化改造項目有效提升了節(jié)目制作、播出技術(shù)質(zhì)量，提升了收視效果，將成為龍巖公共信息服務(wù)的重要平臺，通過高清化改造，提升了上送中央臺、省臺高清畫面的能力，體現(xiàn)最優(yōu)的節(jié)目效果，提高我市對外宣傳的影響力。3、績效目標(biāo)完成情況分析。截至2016年底，市財政高清化改造專項經(jīng)費已撥給500萬元，用于該項目按合同實際支出278萬元，用于專用設(shè)備購置費用，成本指標(biāo)結(jié)余222，按合同于2017年支付。已完成高清非