不合格商品控制程序

1、文件編號(hào)CB－B－8.3－29版本修改次AO重慶百貨大樓股份有限公司不合格商品控制程序頁(yè)次第1頁(yè)共7頁(yè)11.目的對(duì)不合格商品進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審和處置，防止不合格商品的非預(yù)期提供。2.適用范圍適用于公司采購(gòu)、配送、上柜、銷售、售后過程不合格商品的控制。3.職責(zé)3.1公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格商品控制的歸口管理。3.2百貨經(jīng)營(yíng)分公司采購(gòu)部超市、電器分公司采購(gòu)部商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門店勞保用品分公司門市部負(fù)責(zé)采購(gòu)過程不合格商品的識(shí)別、評(píng)審、處置。3.3配送中心負(fù)

2、責(zé)配送過程及所轄范圍售后不合格商品的識(shí)別、評(píng)審、處置。3.4商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門店勞保用品分公司門市部、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)上柜銷售售后過程不合格商品的識(shí)別、評(píng)審、處置。3.5超市分公司質(zhì)管部電器分公司營(yíng)運(yùn)部商場(chǎng)質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的不合格商品的識(shí)別、評(píng)審、處置。3.6公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格商品的識(shí)別、評(píng)審、處置。4.工作程序4.1不合格商品內(nèi)容a）標(biāo)識(shí)不合格；b）外觀質(zhì)量不合格；文件編號(hào)CB－B－8.3－29版本修改次AO重慶百貨大樓股

3、份有限公司不合格商品控制程序頁(yè)次第3頁(yè)共7頁(yè)3件控制程序》啟動(dòng)處置預(yù)案，并分析原因，實(shí)施《糾正預(yù)防措施控制程序》；d)對(duì)經(jīng)營(yíng)單位當(dāng)事人按公司相關(guān)規(guī)定給予處理。4.5不合格商品控制4.5.1自查發(fā)現(xiàn)的不合格4.5.1.1百貨經(jīng)營(yíng)分公司采購(gòu)部、超市、電器分公司采購(gòu)部勞保用品分公司門市部商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門店對(duì)進(jìn)貨過程中發(fā)現(xiàn)的不合格商品進(jìn)行識(shí)別、隔離、處置、記錄，填寫《不合格商品登記表》。4.5.1.2百貨經(jīng)營(yíng)分公司采購(gòu)部超市、電器分公司采購(gòu)部勞保用

4、品分公司門市部商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門店在銷售現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)商品的驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格商品進(jìn)行識(shí)別、隔離，根據(jù)不合格商品的類別進(jìn)行相應(yīng)的處置，并記錄在《采購(gòu)商品驗(yàn)證記錄表》。4.5.1.3配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)供應(yīng)商所送商品大件包裝外觀質(zhì)量、數(shù)量、食品、化妝品等有保質(zhì)期限的商品等不合格進(jìn)行識(shí)別，對(duì)問題商品拒收，并在《不合格商品登記表》上作好記錄。4.5.1.4倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存出庫(kù)發(fā)現(xiàn)的大件外包裝外觀質(zhì)量、數(shù)量、食品、化妝品等有保質(zhì)期限的商品等不合格進(jìn)行識(shí)