內控部崗位職責

1、1內控管理部崗位職責一、部門職責部門概述：從內控組織保障、內控意識、內控目標、流程控制、稽核改進等方面建立內控體系，強化企業(yè)管理健全自我約束機制，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，有效落實信息系統(tǒng)集成、電子與智能化工程、軟件開發(fā)過程風險管理和流程控制，保障公司經營管理的安全性和信息系統(tǒng)建設開發(fā)的可靠性，防范和化解建設項目各類風險，保護公司合法權益，促進現代企業(yè)制度的建設和完善，保障公司經營戰(zhàn)略目標的實現。部門職責：1、建立健全企業(yè)內控制度，強

2、化建設開發(fā)項目企業(yè)內部業(yè)務和費用預算等的事前審核（預防）、事中控制、事后審計工作，把企業(yè)風險降低最低程度；2、制定《內部控制制度》，明確公司內部控制體系職責分工和監(jiān)督機制；3、負責建設項目、軟件開發(fā)內部稽核管理制度的制定及風險控制；4、組織對建設項目、軟件開發(fā)開展內部控制及評估工作，審核項目過程及其執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查項目管理及其實施；5、持續(xù)完善內部控制機制，積極推進《內部控制制度》的實施；6、明確公司內部控制的審計和評估流程；二、崗位

3、職責3各項規(guī)劃和年度計劃。任職資格:1、本科及以上學歷，法律、財會、審計、經濟管理、計算機等相關專業(yè)；2、25年內控、審計、或法務工作經驗，有上市公司或事務所經驗優(yōu)先；3、熟悉內審準則、內控體系及相關業(yè)務流程；4、具備獨立開展相關工作能力；5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務實，具備較強的邏輯、分析能力，良好的組織、溝通、協(xié)調與文字表達能力。崗位名稱：審計稽查管理所在部門：內控管理部直接上司：內控部經理崗位定員：1名崗位概述