2013十五屆人大六次會(huì)議文件

1、<p>　　[2016.3]縣十五屆人大六次會(huì)議文件（3）</p><p>　　龍川縣2015年預(yù)算執(zhí)行情況和</p><p>　　2016年預(yù)算草案的報(bào)告</p><p>　　——2016年3月9日在龍川縣第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上</p><p>　　龍川縣財(cái)政局局長(zhǎng) 鄒思偉</p><p>&l

2、t;b>　　各位代表：</b></p><p>　　受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。</p><p>　　一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　2015年，在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)下，我縣財(cái)政部門積極履行職責(zé)，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)、新要求，按照“穩(wěn)中求進(jìn)、好中求快”的工作總基調(diào)

3、，搶抓收入不放松，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深入開(kāi)展財(cái)政改革，加快財(cái)政支出進(jìn)度，全力保障重點(diǎn)民生實(shí)事和“四大會(huì)戰(zhàn)”建設(shè)資金需求，從而保證了財(cái)政收支有序運(yùn)行，有力支持了縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)振興跨越發(fā)展，較好完成了縣十五屆人大五次會(huì)議既定任務(wù)。</p><p>　　（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　2015年，全縣公共財(cái)政預(yù)算收入60,859萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的100.7％，同比增收6,416

4、萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%。其中，稅收收入40,793萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的101.2％，同比增收5,321萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%；非稅收入20,066萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的99.7％，同比增收1,095萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%。（詳見(jiàn)附件一表1）</p><p>　　2015年,全縣財(cái)政總收入534,923萬(wàn)元，同比增收108,813萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.5%。其中，公共財(cái)政預(yù)算收入60,859萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入425,062萬(wàn)元、債

5、券轉(zhuǎn)貸收入7,071萬(wàn)元、上年結(jié)余收入36,106萬(wàn)元、調(diào)入資金5,825萬(wàn)元。全縣財(cái)政總支出534,795萬(wàn)元，同比增支108,803萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.5%。其中，公共財(cái)政預(yù)算支出472,821萬(wàn)元、上解支出2,981萬(wàn)元、債券還本支出1,645萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出57,348萬(wàn)元。財(cái)政收支相抵，略有結(jié)余，凈結(jié)余128萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了年度財(cái)政收支平衡，順利完成了縣人大通過(guò)的收支計(jì)劃。（詳見(jiàn)附件一表2、表3）</p><p&

6、gt;　　（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　2015年，全縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入12,195萬(wàn)元，為年度預(yù)算的180.4％。其中，新型墻體材料專項(xiàng)基金收入1,700萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入10,300萬(wàn)元、彩票公益金收入195萬(wàn)元。全縣政府性基金總收入36,817萬(wàn)元，其中，本級(jí)政府性基金預(yù)算收入12,195萬(wàn)元、政府性基金轉(zhuǎn)移收入18,307萬(wàn)元、上年結(jié)余收入6,315萬(wàn)元；全縣政府性基金

7、預(yù)算支出31,991萬(wàn)元，年終結(jié)余4,826萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件二）</p><p>　?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　2015年，全縣無(wú)縣屬國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，未安排縣屬國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。</p><p>　?。ㄋ模┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　2015年，我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入89,764萬(wàn)元，為年度

8、預(yù)算的96.3%；支出88,885萬(wàn)元，為年度預(yù)算的106.6%。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入16,927萬(wàn)元，支出28,124萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入16,103萬(wàn)元，支出13,834萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入10,888萬(wàn)元，支出14,375萬(wàn)元；居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入43,640萬(wàn)元，支出30,840萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)收入473萬(wàn)元，支出429萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)收入868萬(wàn)元，支出808萬(wàn)元；生育保險(xiǎn)收入865萬(wàn)元，支出475萬(wàn)

9、元。（詳見(jiàn)附件四01表）</p><p>　?。ㄎ澹┱詡鶆?wù)情況</p><p>　　截至2015年12月31日，我縣地方政府性債務(wù)余額44,356萬(wàn)元，遠(yuǎn)低于我縣地方政府債務(wù)限額，對(duì)比2014年12月31日余額55,241萬(wàn)元，減少10,885萬(wàn)元，下降19.7%。當(dāng)年新增政府性債務(wù)7,071萬(wàn)元，全部為轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入，其中，新增地方政府債券4,910萬(wàn)元、置換地方政府債券2,1

10、61萬(wàn)元；當(dāng)年政府性債務(wù)還本支出17,956萬(wàn)元。</p><p>　?。?015年財(cái)政工作情況</p><p>　　1.認(rèn)真履行征管職責(zé)，依法積聚財(cái)力。一是強(qiáng)化收入執(zhí)行分析，逐月分析財(cái)政收入面臨形勢(shì)和存在困難，及時(shí)召開(kāi)財(cái)政、國(guó)稅、地稅等主要經(jīng)濟(jì)管理部門聯(lián)席會(huì)議，共同商討制定組織收入預(yù)案，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)調(diào)控措施。二是強(qiáng)化依法從嚴(yán)征管，積極開(kāi)展稅收專項(xiàng)檢查、納稅評(píng)估以及隨征稅費(fèi)比對(duì)，促進(jìn)依

11、法征收，應(yīng)收盡收。三是強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，加強(qiáng)主體稅種征管，努力保證收入均衡入庫(kù)，當(dāng)前納入重點(diǎn)稅源監(jiān)控企業(yè)達(dá)96家，全年創(chuàng)造稅收40,396萬(wàn)元。四是強(qiáng)化房地產(chǎn)類稅收管理，聯(lián)合住建、國(guó)土等部門動(dòng)態(tài)跟蹤房產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)工、建設(shè)、銷售等情況，深入挖掘房地產(chǎn)類稅收，全年直接來(lái)源于房地產(chǎn)業(yè)稅收15，101萬(wàn)元。五是強(qiáng)化非稅收入管理，不斷完善“收支兩條線”和非稅管理系統(tǒng)，處置經(jīng)營(yíng)好房產(chǎn)、土地等國(guó)有資產(chǎn)，全年本級(jí)非稅收入入庫(kù)20,066萬(wàn)元。</p

12、><p>　　2.不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力保障民生。一是保障財(cái)政供養(yǎng)人員工資發(fā)放，結(jié)合我縣自身財(cái)力水平，逐步提高津補(bǔ)貼待遇，全年提高供養(yǎng)人員津補(bǔ)貼支出2.4億元。二是保障“三農(nóng)”投入，落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼，撥付農(nóng)資補(bǔ)貼3,584萬(wàn)元、種糧直補(bǔ)309萬(wàn)元、良種補(bǔ)貼881萬(wàn)元、“雙到”扶貧補(bǔ)助962萬(wàn)元、農(nóng)田水利建設(shè)1,453萬(wàn)元、“兩不具備”搬遷安置2,723萬(wàn)元。三是保障教育發(fā)展投入,促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，撥付義務(wù)教育

13、公用經(jīng)費(fèi)1.36億元、教育創(chuàng)強(qiáng)資金1億元、山區(qū)教師崗位津貼5,100萬(wàn)元、中央教育改薄資金3,018萬(wàn)元，中小學(xué)校園和幼兒園“兩相當(dāng)”補(bǔ)助1,291萬(wàn)元。四是保障社保醫(yī)療投入，全力滿足底線民生需求，撥付城鄉(xiāng)居民醫(yī)療資金36,705萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金14,213萬(wàn)元、城鄉(xiāng)低保10,017萬(wàn)元、撫恤補(bǔ)助5,520萬(wàn)元、五保戶補(bǔ)助2,865萬(wàn)元、離休干部醫(yī)療費(fèi)1,412萬(wàn)元、醫(yī)療救助1,325萬(wàn)元、八十周歲以上高齡補(bǔ)貼1,183萬(wàn)元、殘疾人

14、補(bǔ)貼2,405萬(wàn)元、孤兒生活補(bǔ)貼540萬(wàn)元。五是加大保障性住房投入，著力解決低收入群眾住房困難，撥付保障性安居工程2,981萬(wàn)元、公共租賃住房補(bǔ)貼463萬(wàn)</p><p>　　3.統(tǒng)籌安排可支配財(cái)力，全力保障重點(diǎn)。以項(xiàng)目統(tǒng)攬發(fā)展全局，積極籌措資金用于“四大會(huì)戰(zhàn)”建設(shè)，全年本級(jí)安排資金超過(guò)3億元。一是抓好交通公路建設(shè)，全力保障重點(diǎn)交通項(xiàng)目，投入西出口至迎賓大道建設(shè)4,021萬(wàn)元、佗城大江橋改建工程1,200萬(wàn)元、登

15、峰路改造工程993萬(wàn)元、縣城北出口建設(shè)816萬(wàn)元。二是抓好城市擴(kuò)容提質(zhì)，扎實(shí)推進(jìn)“五大板塊”建設(shè)，投入下穿鐵路框架橋建設(shè)4,203萬(wàn)元、縣城污水處理管網(wǎng)建設(shè)3,986萬(wàn)元、“三院合一”工程2,089萬(wàn)元、人民廣場(chǎng)地下停車場(chǎng)工程720萬(wàn)元。三是抓好園區(qū)擴(kuò)能增效，做大做強(qiáng)電子電器、空氣能、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)，投入園區(qū)基建工程7,805萬(wàn)元。四是抓好旅游產(chǎn)業(yè)提升，圍繞“千年古縣、多彩龍川”形象，投入佗城、霍山等旅游項(xiàng)目升級(jí)資金341萬(wàn)元。</p

16、><p>　　4.落實(shí)改革措施，提高資金使用效益。一是完善政府預(yù)算體系，2015年起將一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算四本預(yù)算全部納入年初預(yù)算范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算信息公開(kāi)制度。二是盤活財(cái)政存量資金，加快財(cái)政支出進(jìn)度，2012年以前結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金一律劃歸國(guó)庫(kù)重新統(tǒng)籌使用，嚴(yán)禁將財(cái)政資金從零余額賬戶向?qū)嵱匈~戶轉(zhuǎn)移，全年盤活財(cái)政存量資金9,785萬(wàn)元。三是實(shí)施財(cái)政項(xiàng)目資金報(bào)賬制和到戶到人財(cái)政

17、性資金社會(huì)化發(fā)放，實(shí)現(xiàn)財(cái)政項(xiàng)目報(bào)賬12.2億元、社會(huì)化發(fā)放6.3億元。四是規(guī)范地方性政府債務(wù)管理，認(rèn)真開(kāi)展逾期債務(wù)清理、存量債務(wù)清理甄別和置換債券工作，全年償還債務(wù)17,956萬(wàn)元。五是加快財(cái)政系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)，成立了四個(gè)專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革平臺(tái)建設(shè)、基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)、電子政府采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)和農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)。六是繼續(xù)完善部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、投資評(píng)審、政府采購(gòu)等財(cái)政改革。</p><p&g

18、t;　　5.注重制度構(gòu)建，提升財(cái)政管理水平。一是開(kāi)展規(guī)范化建設(shè)年活動(dòng)，制定了《2015年龍川縣財(cái)政局規(guī)范化建設(shè)年活動(dòng)實(shí)施方案》，重點(diǎn)實(shí)施了《龍川縣財(cái)政性資金社會(huì)化發(fā)放管理辦法》、《龍川縣財(cái)政性資金社會(huì)化發(fā)放管理辦法》，同時(shí)組織局機(jī)關(guān)青年干部深入基層財(cái)政所，加快推進(jìn)財(cái)政所“五個(gè)規(guī)范化”建設(shè)。二是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)常態(tài)化管理，制定了《龍川縣縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)管理辦法》、《龍川縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位差旅費(fèi)管理規(guī)定》、《龍川縣干部培訓(xùn)費(fèi)管理暫行規(guī)定》等三個(gè)規(guī)

19、范性文件，厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。三是開(kāi)展涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治，制定了《龍川縣涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案》，按照“無(wú)禁區(qū)、全覆蓋、零容忍”原則，自查自糾2013至2014年涉農(nóng)資金26.95億元。四是推進(jìn)電子政府采購(gòu)，制定了《龍川縣實(shí)施廣東省電子政府采購(gòu)平臺(tái)工作方案》，現(xiàn)已完成平臺(tái)建設(shè)和培訓(xùn)工作。五是擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付范圍，制定了《龍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革實(shí)施方案》，24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)于12月全部實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付。</p>&l

20、t;p>　　各位代表，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)、縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)和社會(huì)各界的大力支持下，2015年財(cái)政工作取得了較好成績(jī)，為“十二五”規(guī)劃收官劃上了圓滿句號(hào)。同時(shí)我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作仍然存在一些亟待解決的困難和問(wèn)題，如收入增速放緩、財(cái)源基礎(chǔ)薄弱、增收壓力加大，剛性支出逐年增加、底線民生資金需求大、收支矛盾依然突出等。對(duì)此，在今后的工作中我們將積極采取措施，努力加以解決。</p><p>　　二、20

21、16年預(yù)算草案</p><p>　　2016年是“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，財(cái)政經(jīng)濟(jì)面臨的形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜，全球經(jīng)濟(jì)將延續(xù)疲弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)投資增速放緩、消費(fèi)動(dòng)力不足、實(shí)行減稅降費(fèi)，縣域人均生產(chǎn)總值較低、投資拉動(dòng)不足、園區(qū)效益下降、底線民生資金和基本公共服務(wù)均等化資金需求較大。</p><p>　　面對(duì)新形勢(shì)、新要求，2016年全縣財(cái)政收支預(yù)算的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中

22、、四中、五中全會(huì)精神，按照中央和省、市及縣委、縣政府的決策部署，牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，圍繞振興跨越發(fā)展，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、好中求快”工作總基調(diào)，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，加緊去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板，聚力提速“四大會(huì)戰(zhàn)”，努力培植財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政增收；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生；全力推進(jìn)財(cái)政體制改革，釋放改革紅利。</p><p>

23、;　　編制2016年全縣財(cái)政收支預(yù)算的基本原則是：一是依法依規(guī)，強(qiáng)化約束；二是積極穩(wěn)妥，收支平衡；三是細(xì)化預(yù)算，精準(zhǔn)編制；四是加強(qiáng)統(tǒng)籌，盤活存量；五是加強(qiáng)調(diào)控，力促增長(zhǎng)；六是民生優(yōu)先，保障底線；七是舉債適度，防范風(fēng)險(xiǎn)；八是信息公開(kāi)，預(yù)算透明。</p><p>　?。ㄒ唬?016年公共財(cái)政預(yù)算草案</p><p>　　根據(jù)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則，結(jié)合我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃預(yù)期目標(biāo)，確定2

24、016年我縣公共財(cái)政預(yù)算收入安排68,162萬(wàn)元，同比增收7,303萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。其中,稅收收入安排47,728萬(wàn)元，同比增收6,935萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%；非稅收入安排20,434萬(wàn)元，同比增收368萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8％（詳見(jiàn)附件一表1）。除公共財(cái)政預(yù)算收入外，我縣稅收返還、轉(zhuǎn)移支付等各項(xiàng)補(bǔ)助收入268,799萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入57,476萬(wàn)元，據(jù)此測(cè)算我縣可支配財(cái)力預(yù)計(jì)為394,437萬(wàn)元，同比增收156,897萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.1%（

25、詳見(jiàn)附件一表2）。</p><p>　　根據(jù)2016年可支配財(cái)力，按新《預(yù)算法》“量入為出、收支平衡”的原則，2016年我縣支出預(yù)算相應(yīng)安排394,437萬(wàn)元，同比增支156,897萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.1%（詳見(jiàn)附件一表2、表3）。主要增支因素有：</p><p>　　1.市場(chǎng)監(jiān)督管理局2,380萬(wàn)元；</p><p>　　2.住房公積金1,272萬(wàn)元；</p&g

26、t;<p>　　3.公車改革補(bǔ)貼1,680萬(wàn)元；</p><p>　　4.重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)2,365萬(wàn)元；</p><p>　　5.調(diào)資經(jīng)費(fèi)34,757萬(wàn)元；</p><p>　　6.糧食風(fēng)險(xiǎn)基金600萬(wàn)元；</p><p>　　7.省市提前下達(dá)一次性專項(xiàng)支出72,121萬(wàn)元；</p><p>　　8.上年結(jié)

27、轉(zhuǎn)支出57,476萬(wàn)元；</p><p>　　9.上解支出2,000萬(wàn)元。</p><p>　?。ǘ?016年政府性基金預(yù)算草案</p><p>　　2016年，全縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入8,200萬(wàn)元，其中,新型墻體材料專項(xiàng)基金收入500萬(wàn)元、城市公用事業(yè)附加收入500萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入6,000萬(wàn)元、彩票公益金收入200萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1

28、,000萬(wàn)元；全縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出8,200萬(wàn)元，其中,城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,500萬(wàn)元、資源勘探電力信息等支出500萬(wàn)元、其他支出200萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件二）</p><p>　　（三）2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案</p><p>　　2016年縣屬國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入300萬(wàn)元，為枕頭寨電廠上繳的電力企業(yè)利潤(rùn)收入。按照新《預(yù)算法》“收支平衡”的原則，2016年縣屬國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3

29、00萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件三）</p><p>　?。ㄋ模?016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案</p><p>　　2016年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入135,917萬(wàn)元，支出預(yù)算131,957萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余3,960萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余52,981萬(wàn)元。其中,企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入18,585萬(wàn)元，支出29,356萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入34,885萬(wàn)元，支出34,847萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民

30、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入19,762萬(wàn)元，支出16,018萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入11,977萬(wàn)元，支出15,956萬(wàn)元；居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入48,816萬(wàn)元，支出33,674萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)收入332萬(wàn)元，支出478萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)收入610萬(wàn)元，支出1,049萬(wàn)元；生育保險(xiǎn)收入952萬(wàn)元，支出580萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件四02-10表）</p><p>　　各位代表，從預(yù)算編制情況看，我縣2016年財(cái)政預(yù)算有幾個(gè)突出亮點(diǎn)

31、：一是貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》要求，逐步擴(kuò)大預(yù)算編制范圍，列足列實(shí)年初預(yù)算，預(yù)算總收支明顯高于上年水平。二是完善政府預(yù)算體系，建立了一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的全口徑政府預(yù)算體系，并將機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金納入2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。三是試行零基預(yù)算改革，選取縣委辦、縣司法局、縣財(cái)政局3個(gè)部門作為財(cái)政零基預(yù)算改革試點(diǎn)單位，現(xiàn)已完成編審工作。四是著力提升財(cái)政收入質(zhì)量，落實(shí)省財(cái)政廳收入質(zhì)量考核辦法

32、，力求非稅占比控制在30%以內(nèi)。</p><p>　　同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，我縣財(cái)政支出壓力大，仍然存在較大的資金缺口：一是對(duì)中央、省、市政府文件要求配套項(xiàng)目資金仍未能安排；二是“四大會(huì)戰(zhàn)”等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金安排不足；三是基本公共服務(wù)均等化項(xiàng)目無(wú)財(cái)力列足；四是對(duì)可能需要臨時(shí)增支的事項(xiàng)無(wú)預(yù)留財(cái)力。</p><p>　?。ㄎ澹┩瓿?016年預(yù)算任務(wù)主要措施</p><p&

33、gt;　　1.著力促發(fā)展，大力培植財(cái)源稅源。一是做足加法。繼續(xù)清理盤活財(cái)政存量資金，加大專項(xiàng)資金整合力度，統(tǒng)籌財(cái)力增加發(fā)展投入，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展。二是落實(shí)減法。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家減稅清費(fèi)各項(xiàng)政策措施，減輕企業(yè)和項(xiàng)目負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。三是放大乘法。創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式，積極采取市場(chǎng)化支持手段，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本加大對(duì)縣內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和重點(diǎn)項(xiàng)目的投入，如推廣使用PPP模式，引導(dǎo)和鼓勵(lì)民間資本參與公共服務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目投資。四是

34、抓好除法。落實(shí)調(diào)結(jié)構(gòu)的各項(xiàng)政策措施，根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和財(cái)政扶持政策要求，有針對(duì)性地做好項(xiàng)目謀劃、包裝和申報(bào)，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政政策和專項(xiàng)資金扶持，淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng)全縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。</p><p>　　2.著力強(qiáng)征管，做強(qiáng)做實(shí)財(cái)政收入。一是科學(xué)合理計(jì)劃。將全年收入預(yù)期目標(biāo)合理分解到各征收單位和各月、各季，抓好收入均衡入庫(kù)。進(jìn)一步加強(qiáng)收入管理考核，突出收入質(zhì)量和均衡入庫(kù)考評(píng)，增強(qiáng)各級(jí)各部門抓

35、收入和協(xié)稅護(hù)稅的積極性、責(zé)任性。二是創(chuàng)新方式。加強(qiáng)收入預(yù)測(cè)和預(yù)算執(zhí)行分析，科學(xué)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)政策性增收減收因素，做到依法征收、應(yīng)收盡收。進(jìn)一步完善綜合治稅信息平臺(tái)，強(qiáng)化稅收保障措施，加強(qiáng)稅收源頭控管，提高稅收征管的精準(zhǔn)性。推進(jìn)非稅收入數(shù)據(jù)信息化建設(shè)，擴(kuò)大收繳結(jié)算電子化范圍，提升非稅收入征繳效率。三是挖掘潛力。繼續(xù)清理規(guī)范稅費(fèi)優(yōu)惠政策執(zhí)行情況，開(kāi)展稅收征管薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)稅務(wù)稽查，加強(qiáng)欠稅清繳和零散稅收征繳，充分挖掘稅收增長(zhǎng)潛力，不斷提高

36、稅收比重。</p><p>　　3.著力強(qiáng)管理，提高資金使用效益。一是優(yōu)化結(jié)構(gòu)。安排資金始終堅(jiān)持民生優(yōu)先，不折不扣落實(shí)中央和省、市各項(xiàng)民生投入政策，切實(shí)保障各項(xiàng)底線民生支出需求。大力清理壓減一般性工作經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力增加對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體的投入，全力加快基本公共服務(wù)均等化建設(shè)。建立完善項(xiàng)目支出和基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化資產(chǎn)配置和支出安排結(jié)構(gòu)，確保資金用在刀刃上。二是加快進(jìn)度。開(kāi)辟資金撥付“綠色通道”，對(duì)預(yù)

37、算安排的建設(shè)資金、工資等基本支出，按進(jìn)度及時(shí)撥付。對(duì)上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)資金，按照依法合規(guī)的要求，確保資金安全前提下，迅速落實(shí)到具體使用單位和項(xiàng)目，打通資金落實(shí)的“最后一公里”。三是規(guī)范管理。清理取消預(yù)算單位基本賬戶以外的實(shí)有資金賬戶，健全國(guó)庫(kù)集中支付單一賬戶體系。進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)管理、投資評(píng)審、政府采購(gòu)等方面的制度，積極構(gòu)建安全高效的財(cái)政資金管理機(jī)制。</p><p>　　4.著力推改革，完善財(cái)政運(yùn)行體制。一是加強(qiáng)統(tǒng)籌

38、。強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，增加公共預(yù)算可用財(cái)力;探索社?；鸬亩嘣顿Y和運(yùn)營(yíng)管理，適當(dāng)安排資金補(bǔ)充社?；?，確保在收支平衡的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)基金結(jié)余的保值增值和可持續(xù)運(yùn)行。二是推進(jìn)公開(kāi)。除涉密信息外，全面公開(kāi)財(cái)政“四本”預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和專項(xiàng)資金分配，探索將政府性債務(wù)、重大資產(chǎn)處置、政府采購(gòu)、績(jī)效評(píng)價(jià)、非稅收入目錄清單等財(cái)政信息向社會(huì)公開(kāi)，提高財(cái)政透明度。三是提

39、高績(jī)效。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，積極引入第三方績(jī)效評(píng)價(jià)，逐步將績(jī)效管理覆蓋各預(yù)算單位和所有財(cái)政資金，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排預(yù)算的重要依據(jù)，選取縣委辦、司法局、財(cái)政局等三個(gè)預(yù)算單位開(kāi)展零基預(yù)算試點(diǎn)改革。四是防控風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)債務(wù)管理，完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及化解機(jī)制，強(qiáng)化政府性債務(wù)舉債融資行為和PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的財(cái)政監(jiān)督，防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，通過(guò)開(kāi)展預(yù)算安排審查、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)政投資評(píng)審、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查等多環(huán)節(jié)監(jiān)管，把財(cái)政監(jiān)督嵌入財(cái)政

40、資金運(yùn)行的全過(guò)程。加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制，切實(shí)管控好財(cái)政資金運(yùn)行流程和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，</p><p>　　各位代表，龍川正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)和振興發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，我們決心在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，凝心聚力，銳意革新，扎實(shí)工作，努力完成2016年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)！</p><p><b>　?。ü灿?00份）</b><