簡(jiǎn)介：禧福集團(tuán)禧福集團(tuán)上海君庭置業(yè)有限公司上海君庭置業(yè)有限公司員工內(nèi)部推薦制度及獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)員工內(nèi)部推薦制度及獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)一、目的一、目的為了進(jìn)一步調(diào)動(dòng)公司內(nèi)部員工隊(duì)伍的人脈優(yōu)勢(shì)，提升內(nèi)部員工薦優(yōu)舉賢的積極性，實(shí)現(xiàn)公司人力資源的最佳配置，拓寬公司招聘渠道，鼓勵(lì)員工舉薦人才，提高招聘工作效率和質(zhì)量。二、原則二、原則1、回避原則、回避原則11內(nèi)部舉薦的應(yīng)聘人員不包括與舉薦人或本公司在職人員存在直系親屬關(guān)系；12被推薦人員不能從事與推薦人在工作上有互相利益關(guān)系的崗位。2、真實(shí)性可靠性真實(shí)性可靠性21所有舉薦人的身份學(xué)歷工作經(jīng)驗(yàn)必須是真實(shí)的；22推薦人提供的被推薦人簡(jiǎn)歷應(yīng)該準(zhǔn)確真實(shí)，不能有協(xié)助被推薦人做任何隱瞞和偽造，否則將取消其推薦候選人的資格；23如被推薦人員有任何刑事犯罪記錄，或者其他嚴(yán)重影響工作的疾病或傳染性疾病，推薦人需如實(shí)向公司申明，不可故意隱瞞；24被推薦人員與其他公司無(wú)勞動(dòng)用工及經(jīng)濟(jì)糾紛。3、遵守原則、遵守原則31主管級(jí)及以上員工推薦同系統(tǒng)同部門內(nèi)的主管級(jí)以下員工，推薦人選須通過人事部及用人部門正規(guī)面試程序，但是人員比例由人事部進(jìn)行合理控制；32推薦人必須為被推薦人提供人事?lián)?，被推薦人在公司出現(xiàn)重大違紀(jì)違法事注明推薦人推薦職位；23人事部為每一份推薦資料進(jìn)行編號(hào)建檔，做好登記工作以備查。3、資料審核、資料審核人事部收到推薦資料后，在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)資料進(jìn)行初步審核，并通知推薦人；4、正常招聘、正常招聘通過審核的應(yīng)聘者，公司人事部及相關(guān)用人部門組織進(jìn)行初試及復(fù)試，30天內(nèi)確定是否錄用，確定錄用人員后，人事部告知推薦人。5、推薦結(jié)果反饋、推薦結(jié)果反饋被推薦人選通過面試成功錄用的，名單將由人事行政部進(jìn)行公示，無(wú)疑義者，人事部將通知推薦人，推薦人將獲得公司內(nèi)部推薦獎(jiǎng)勵(lì)。六、獎(jiǎng)勵(lì)制度說明六、獎(jiǎng)勵(lì)制度說明1、獎(jiǎng)勵(lì)制度、獎(jiǎng)勵(lì)制度11如員工推薦的候選人符合空缺職位的要求，且已通過最終面試，進(jìn)入試用期或至轉(zhuǎn)正后，推薦人獲取相應(yīng)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；12如果員工推薦的候選人被公司錄用并順利經(jīng)過試用期成為正式員工，并服務(wù)滿一年后，推薦人獲取相應(yīng)全額現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；2、此制度范圍、此制度范圍21推薦人享受的獎(jiǎng)金金額，按照被推薦人試用期通過后的級(jí)別和職位給予；22全體員工適用，總監(jiān)級(jí)（含）以上中高管推薦人才至本部門工作的除外；23如員工推薦的候選人不符合空缺職位要求，推薦人不享受任何獎(jiǎng)勵(lì)；24被推薦人選如果未被錄用其應(yīng)聘資料將進(jìn)入公司人才庫(kù)作為儲(chǔ)備

簡(jiǎn)介：反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)1課程學(xué)習(xí)2課程評(píng)估3課后測(cè)試課后測(cè)試課后測(cè)試測(cè)試成績(jī)1000分。恭喜您順利通過考試單選題單選題1、金融機(jī)構(gòu)預(yù)防洗錢犯罪的第一道安全防線是指（、金融機(jī)構(gòu)預(yù)防洗錢犯罪的第一道安全防線是指（）（）（2020分）分）A客戶身份識(shí)別制度B大額和可疑交易報(bào)告制度C客戶身份資料和交易記錄保存制度D以上都不是正確答案AA黑名單庫(kù)B白名單庫(kù)C政治敏感人物名單庫(kù)D高風(fēng)險(xiǎn)客戶識(shí)別系統(tǒng)正確答案ABCD判斷題判斷題1、反洗錢內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)適合金融機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)靜態(tài)管理。（、反洗錢內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)適合金融機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)靜態(tài)管理。（2020分）分）A正確B錯(cuò)誤

簡(jiǎn)介：第一部分第一部分導(dǎo)言Ⅰ2控制反映組織結(jié)構(gòu)的類型。組織結(jié)構(gòu)是對(duì)組織內(nèi)各個(gè)成員擔(dān)任什么職務(wù)的一種規(guī)定，也是明確執(zhí)行計(jì)劃和糾正偏差職責(zé)的依據(jù)。12控制關(guān)鍵點(diǎn)原理控制關(guān)鍵點(diǎn)原理為了進(jìn)行有效的控制，需要特別注意在根據(jù)各種計(jì)劃來衡量工作成效時(shí)有關(guān)鍵意義的因素（關(guān)鍵點(diǎn)）。我們要求一個(gè)主管人員將注意力集中于計(jì)劃執(zhí)行中的一些主要影響因素上，而不應(yīng)隨時(shí)注意計(jì)劃執(zhí)行情況的每一個(gè)細(xì)節(jié)。因?yàn)榭刂谱×岁P(guān)鍵點(diǎn)，也就控制住了全局。13例外原理例外原理主管人員應(yīng)注意一些重要的例外偏差，也就是把控制的主要注意力集中在那些超出一般情況的特別好或特別壞的情況，從而實(shí)現(xiàn)高效率的控制。例外原理必須與控制關(guān)鍵點(diǎn)原理相結(jié)合，即應(yīng)把注意力集中在關(guān)鍵點(diǎn)的例外情況上。14控制趨勢(shì)原理控制趨勢(shì)原理控制全局的主管人員應(yīng)著重注意現(xiàn)狀所預(yù)示的趨勢(shì)，而不是現(xiàn)狀本身?？刂谱兓内厔?shì)比僅僅改善現(xiàn)狀重要得多。趨勢(shì)是多種復(fù)雜因素綜合作用的結(jié)果，是在一段較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)逐漸形成的，并對(duì)管理工作成效起著長(zhǎng)期的制約作用。趨勢(shì)往往容易被現(xiàn)象所掩蓋，它不易覺察，也不易控制和扭轉(zhuǎn)。不能當(dāng)趨勢(shì)可以明顯的描繪成一條曲線，或是可以描述為某種數(shù)學(xué)模型時(shí)再進(jìn)行控制，關(guān)鍵在于從現(xiàn)狀中揭示傾向，特別是在趨勢(shì)剛顯露苗頭時(shí)就進(jìn)行控制。15反映計(jì)劃要求原理反映計(jì)劃要求原理控制是實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的保證，控制的目的之一是為了實(shí)現(xiàn)計(jì)

簡(jiǎn)介：?jiǎn)挝粌?nèi)部治安保衛(wèi)制度單位內(nèi)部治安保衛(wèi)制度門衛(wèi)管理制度一、外來人員一律憑身份證等證明身份的證件，在門衛(wèi)處辦理登記手續(xù)后由門衛(wèi)負(fù)責(zé)聯(lián)系安排，謝絕私自進(jìn)入單位。二、公物出門，必須有單位有效證明，否則門衛(wèi)不予放行。三、各種機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)出，應(yīng)自覺接受檢查。四、門衛(wèi)人員24小時(shí)值班，不得擅自離崗。五、門衛(wèi)人員應(yīng)在規(guī)定區(qū)域內(nèi)加強(qiáng)巡邏，做到勤聽、勤看、勤問、勤查、勤記，嚴(yán)防各種事故的發(fā)生。六、門衛(wèi)人員必須提高警惕，堅(jiān)守崗位，照章辦事，主動(dòng)查詢可疑的人和事，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告。夜間值班巡邏制度夜間值班巡邏制度一、值班人員必須按時(shí)到崗，不得擅離崗位，實(shí)行定時(shí)不定時(shí)的巡邏制度，保證單位內(nèi)部的夜間安全。二、負(fù)責(zé)檢查好財(cái)務(wù)室、檔案室、倉(cāng)庫(kù)等要害部位、機(jī)關(guān)辦公樓門窗關(guān)閉及上鎖等情況，在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)，勤巡邏，勤檢查，切實(shí)做好防盜工作。三、負(fù)責(zé)檢查有無(wú)明火、暗火及火種管理情況，做好防火工作。四、值班人員應(yīng)隨時(shí)提高警惕，發(fā)現(xiàn)可疑情況，要迅速處理，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。消防、交通安全管理制度消防、交通安全管理制度1、認(rèn)真學(xué)習(xí)并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行消防法，對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，防微杜漸。按照國(guó)家的法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)單位消防安全管理各項(xiàng)規(guī)章制度。2、辦公大樓等重要場(chǎng)所，一律嚴(yán)禁煙火。3、不得私自接用電源線路，如確有需要，經(jīng)請(qǐng)示單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，請(qǐng)專業(yè)人員規(guī)劃實(shí)施。4、單位辦公室組織開展單位日常消防安全教育、培訓(xùn)和演練。5、保衛(wèi)人員定期對(duì)日常消防檢查、巡查，消除火險(xiǎn)隱患。6、定期對(duì)技防設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其完好有效。7、一旦發(fā)生火災(zāi)，單位安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織力量撲救火災(zāi)、保護(hù)職工，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，配合消防部門查處火災(zāi)事故。治安防范教育培訓(xùn)制度治安防范教育培訓(xùn)制度為確保各單位職工生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)正常的工作秩序，制定本制度。1、單位要及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全方面的文件精神，并結(jié)合本單位實(shí)際，做好統(tǒng)一部署。2、單位每周召開的職工會(huì)議，要根據(jù)內(nèi)外環(huán)境和季節(jié)的變化對(duì)職工進(jìn)行安全意識(shí)教育，交通、消防、社會(huì)治安、食品衛(wèi)生及傳染病預(yù)

簡(jiǎn)介：醫(yī)院內(nèi)部治安管理措施醫(yī)院內(nèi)部治安管理措施治安保治安保衛(wèi)工作是醫(yī)院管理的重要工作是醫(yī)院管理的重要組成部分，是醫(yī)院醫(yī)成部分，是醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)療質(zhì)量管理量管理效益的重要內(nèi)容之一。國(guó)效益的重要內(nèi)容之一。國(guó)務(wù)院頒布實(shí)施的施的企業(yè)事業(yè)單業(yè)單位內(nèi)部治安保位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例條例確立了確立了單位內(nèi)部治安保位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作工作實(shí)行“單位負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)，政府，政府監(jiān)管”的體制，確立了體制，確立了單位是治安保位是治安保衛(wèi)工作工作責(zé)任主體、任主體、單位“一把手一把手”是治安保是治安保衛(wèi)第一第一責(zé)任人的制度。可任人的制度?？梢?，內(nèi)部治安保，內(nèi)部治安保衛(wèi)工作是工作是單位內(nèi)部行政管理位內(nèi)部行政管理的重要的重要職能和手段，能和手段，認(rèn)真主真主動(dòng)的開展內(nèi)部治安保的開展內(nèi)部治安保衛(wèi)工作是醫(yī)院、院工作是醫(yī)院、院領(lǐng)導(dǎo)、醫(yī)院保、醫(yī)院保衛(wèi)人員義員義不容辭的不容辭的責(zé)任。任。要做好醫(yī)院內(nèi)部治安保要做好醫(yī)院內(nèi)部治安保衛(wèi)工作，必工作，必須從了解掌握醫(yī)院治安保從了解掌握醫(yī)院治安保衛(wèi)工作特點(diǎn)入手，自作特點(diǎn)入手，自覺、全面落、全面落實(shí)醫(yī)院內(nèi)部治安保醫(yī)院內(nèi)部治安保衛(wèi)工作各工作各項(xiàng)制度措施，制度措施，只有只有這樣這樣才能切才能切實(shí)做好安保工作，保做好安保工作，保證醫(yī)院醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)順療業(yè)務(wù)順利正常開展。利正常開展。醫(yī)院治安保醫(yī)院治安保衛(wèi)工作的特點(diǎn)工作的特點(diǎn)醫(yī)院是特殊的公眾聚集醫(yī)院是特殊的公眾聚集場(chǎng)所，治安保所，治安保衛(wèi)工作除具工作除具備公眾公眾場(chǎng)所的普所的普遍性外，又有其自身的特殊性。遍性外，又有其自身的特殊性。一是技一是技術(shù)保密性和人才保保密性和人才保護(hù)性。性。二是二是財(cái)物聚集性物。醫(yī)院物聚集性物。醫(yī)院財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)日收入量大，且日收入量大，且現(xiàn)金集中；金集中；貴重設(shè)備、精密、精密儀器多；器多；貴重物重物資散布醫(yī)院各散布醫(yī)院各處；就醫(yī)群眾隨身都；就醫(yī)群眾隨身都帶有錢財(cái)錢財(cái)，又常常心情焦急而疏于防范，易又常常心情焦急而疏于防范，易發(fā)生被盜、被生被盜、被搶或被或被騙。醫(yī)院，是近年。醫(yī)院，是近年來不法分子來不法分子頻頻頻頻侵害的重要目侵害的重要目標(biāo)。近年來，我院。近年來，我院發(fā)生車棚電瓶車被盜被盜2起?？善??？梢?，醫(yī)院是不法分子，醫(yī)院是不法分子頻繁光繁光顧作案的地方，治安形作案的地方，治安形勢(shì)十分十分嚴(yán)峻。峻。三是火三是火險(xiǎn)隱險(xiǎn)隱患多。醫(yī)院行患多。醫(yī)院行業(yè)特點(diǎn)決定了其服特點(diǎn)決定了其服務(wù)形式晝夜開放，形式晝夜開放，一是加一是加強(qiáng)對(duì)強(qiáng)對(duì)醫(yī)院治安保醫(yī)院治安保衛(wèi)工作的重工作的重視和領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)科室科室負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人、人、專職專職保衛(wèi)人員都要從思想上都要從思想上認(rèn)識(shí)認(rèn)識(shí)到醫(yī)院是治安到醫(yī)院是治安復(fù)雜場(chǎng)雜場(chǎng)所，要從思想上提高所，要從思想上提高對(duì)做好醫(yī)院治安保做好醫(yī)院治安保衛(wèi)工作重要性的工作重要性的認(rèn)識(shí)認(rèn)識(shí)，要從要從實(shí)踐“三個(gè)代表三個(gè)代表”重要思想、服重要思想、服務(wù)人民群眾、人民群眾、“講政治，政治，顧大局大局”和維護(hù)社會(huì)社會(huì)穩(wěn)定、定、“構(gòu)建和構(gòu)建和諧社會(huì)社會(huì)”的高度的高度認(rèn)真抓好醫(yī)院內(nèi)部治安保真抓好醫(yī)院內(nèi)部治安保衛(wèi)工作。工作。要依據(jù)要依據(jù)企業(yè)事業(yè)單業(yè)單位內(nèi)部治安保位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例條例，認(rèn)真履行真履行監(jiān)管職責(zé)職責(zé)，加大，加大監(jiān)管力度，本著管力度，本著對(duì)人民群眾生命安全人民群眾生命安全負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)的態(tài)度，加度，加強(qiáng)對(duì)強(qiáng)對(duì)有關(guān)部有關(guān)部門的監(jiān)督檢查檢查，嚴(yán)格貫徹貫徹落實(shí)監(jiān)實(shí)監(jiān)管措施，管措施，嚴(yán)肅執(zhí)嚴(yán)肅執(zhí)行安全行安全責(zé)任查究制度。多究制度。多措并措并舉、內(nèi)抓外管，有效促、內(nèi)抓外管，有效促進(jìn)醫(yī)院加醫(yī)院加強(qiáng)對(duì)強(qiáng)對(duì)自身安全工作的重自身安全工作的重視和領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)。二是加二是加強(qiáng)對(duì)強(qiáng)對(duì)醫(yī)院內(nèi)部人醫(yī)院內(nèi)部人員和住院病人及其家屬的安全教育采取有和住院病人及其家屬的安全教育采取有效措施，效措施，經(jīng)常在常在職工和來院就工和來院就診、住院病人及其家屬中、住院病人及其家屬中進(jìn)行安全知行安全知識(shí)宣傳教育。教育。對(duì)醫(yī)院醫(yī)院職工重點(diǎn)以防火、防爆、防醫(yī)工重點(diǎn)以防火、防爆、防醫(yī)療事故、防盜、防事故、防盜、防騙以及安全生及安全生產(chǎn)知識(shí)和應(yīng)對(duì)應(yīng)對(duì)突發(fā)危險(xiǎn)的技能以及安全的技能以及安全規(guī)章制度等章制度等為主要主要內(nèi)容，內(nèi)容，進(jìn)行全行全員培訓(xùn)教育。教育。對(duì)醫(yī)院的外來人醫(yī)院的外來人員（就（就診、住院）出入、住院）出入頻繁，繁，人員狀況復(fù)狀況復(fù)雜，流，流動(dòng)性強(qiáng)。針對(duì)這針對(duì)這一特性，除加一特性，除加強(qiáng)定期教育培定期教育培訓(xùn)外，外，還應(yīng)強(qiáng)應(yīng)強(qiáng)化日常性和化日常性和經(jīng)常性安全提醒和宣常性安全提醒和宣傳，增，增強(qiáng)外來人外來人員的安全防范意的安全防范意識(shí)，以減少、甚至杜，以減少、甚至杜絕案件和事故的案件和事故的發(fā)生幾率。具體要做到以下幾點(diǎn)生幾率。具體要做到以下幾點(diǎn)一是醫(yī)院工作人一是醫(yī)院工作人員對(duì)員對(duì)本科室范本科室范圍內(nèi)人內(nèi)人員、特、特別是患者，及是患者，及時(shí)進(jìn)時(shí)進(jìn)行安全行安全防范提示和提醒；防范提示和提醒；三是運(yùn)用多種形式，開展三是運(yùn)用多種形式，開展經(jīng)常性安全防范宣常性安全防范宣傳教育，使教育，使職工、患工、患者和其他院內(nèi)人者和其他院內(nèi)人員提高安全意提高安全意識(shí)，掌握防范知，掌握防范知識(shí)。

簡(jiǎn)介：醫(yī)院財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度醫(yī)院財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度為切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理，強(qiáng)化醫(yī)院財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，防止或減少因財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全與完整堵塞管理漏洞促進(jìn)醫(yī)院保持長(zhǎng)期可持續(xù)健康發(fā)展，提高醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量依據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、中華人民共和國(guó)預(yù)算法、財(cái)政部頒發(fā)的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范、事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法及醫(yī)院財(cái)務(wù)制度、醫(yī)院會(huì)計(jì)制度等法規(guī)制度結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。第一章醫(yī)院財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的基本原則在財(cái)務(wù)活動(dòng)中，因各種不確定性因素的影響，使醫(yī)院財(cái)務(wù)狀況偏離正常范圍有造成財(cái)務(wù)損失的可能性為使醫(yī)院防止或減少這種財(cái)務(wù)損失到最低程度必須樹立以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理理念，提高決策的科學(xué)性、規(guī)范性、民主性，形成全過程內(nèi)部控制的財(cái)務(wù)管理機(jī)制，應(yīng)當(dāng)遵循如下基本原則一、合法合規(guī)性原則醫(yī)院財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章以及醫(yī)院管理制度的要求。二、全面性原則醫(yī)院財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理要能覆蓋醫(yī)院經(jīng)營(yíng)的全過程及財(cái)務(wù)事項(xiàng)、重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的內(nèi)部控制入手，建立完善財(cái)務(wù)內(nèi)部控制監(jiān)管體系。四、健全責(zé)任追究機(jī)制，提高財(cái)務(wù)內(nèi)部控制防范意識(shí)，控制和防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。從全局出發(fā)，針對(duì)不同的職能部門規(guī)定不同的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，劃分不同的經(jīng)濟(jì)職能。五、醫(yī)院負(fù)責(zé)人對(duì)本單位財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的建立和有效實(shí)施負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)科具體組織本單位財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的落實(shí)。第三章預(yù)算控制一、建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、分析、考核等管理制度。單位一切收入、支出必須全部納入預(yù)算管理。二、建立嚴(yán)格的預(yù)算編制制度。根據(jù)單位總體發(fā)展規(guī)劃和年度事業(yè)發(fā)展計(jì)劃科學(xué)合理地編制年度預(yù)算。建立由單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)科牽頭相關(guān)部門參與分工合作的預(yù)算管理工作機(jī)制。三、預(yù)算按規(guī)定程序逐級(jí)上報(bào)由上級(jí)預(yù)算管理部門審批。四、醫(yī)院要按照批準(zhǔn)的年度預(yù)算組織收入、安排支出嚴(yán)格控制無(wú)預(yù)算支出，達(dá)到收支平衡，決不搞赤字預(yù)算。五、年度預(yù)算一經(jīng)批復(fù)一般不予調(diào)整。因政策變化、突發(fā)事件等客觀原因影響預(yù)算執(zhí)行的按規(guī)定程序報(bào)批。

簡(jiǎn)介：2007年，以2年的工作經(jīng)驗(yàn)去一家小公司去面試。當(dāng)時(shí)筆試完，對(duì)方對(duì)我很認(rèn)可。但當(dāng)時(shí)他說“我需要招一個(gè)，在大公司待過的，最好知道硬件開發(fā)流程和規(guī)范的。雖然你題答得不錯(cuò)，但是我們需要一個(gè)有豐富經(jīng)驗(yàn)的，最好在華為待過的?！碑?dāng)時(shí)，我就在想“華為的規(guī)范和流程是啥樣的”。后來我去了華為，我把能想到的華為硬件開發(fā)的幾個(gè)不一樣的點(diǎn)，跟大家分享一下。NO1文檔，評(píng)檔，評(píng)審，設(shè)審，設(shè)計(jì)當(dāng)時(shí)剛?cè)肼殨r(shí)，三個(gè)人做一個(gè)電路板。雖然電路復(fù)雜一些，還是有一些人力過剩的。所以，我就被安排去寫一個(gè)PCI轉(zhuǎn)UART的邏輯。我當(dāng)時(shí)是新員工，也急于表現(xiàn)自己，利用周末的時(shí)間，估計(jì)用了一周的時(shí)間，就寫完代碼，開始仿真了。我以為我的導(dǎo)師兼主管會(huì)表?yè)P(yáng)一下，結(jié)果沒有，他說“你為什么沒有召集大家討論然后再寫方案，評(píng)審然后再動(dòng)手寫代碼”我當(dāng)時(shí)是不理解的，覺得我一個(gè)人就搞定的事情，為啥要這樣勞師動(dòng)眾后來反思過后發(fā)現(xiàn)了以下問題第一、從主管的角度，不知道新員工的個(gè)人能力，你能把做的事情講清楚了，他才放心。第二、從公司的角度，有一套流程來保證項(xiàng)目的交付。那么則不再太依賴某個(gè)人的個(gè)人能力，任何一個(gè)人的離職，都不會(huì)影響項(xiàng)目的交付。這也是華為最了不起的地方，把復(fù)雜的項(xiàng)目拆得非常細(xì)碎，這樣不需要特別牛的人來交付項(xiàng)目。這是為什么華為的工程師的收入是思科的N分之一。第三、從效果角度，畢竟一個(gè)人的想法是有限的，把想法文檔化的過程，就是整理思路的過程；討論的過程，就是收集你自己沒有想到的過程。正式的評(píng)審，是大家達(dá)成意見的過程。提前討論，讓相關(guān)的人都參與到你的設(shè)計(jì)中，總比你設(shè)計(jì)完了，被別人指出一個(gè)致命的問題要強(qiáng)得多。就是因?yàn)槿A為把一項(xiàng)工作拆散了，所以溝通，文檔，評(píng)審，討論，變得非常重要。這個(gè)工作模式的缺點(diǎn)，也是顯而易見，溝通成本高，工作效率低。NO2硬件領(lǐng)域的人員構(gòu)成硬件領(lǐng)域的人員構(gòu)成在華為內(nèi)部里面，人員角色非常多。硬件的人是對(duì)產(chǎn)品開發(fā)階段，端到端負(fù)責(zé)的。做單板硬件工程師，可以涉獵最多的領(lǐng)域，同時(shí)也是工作內(nèi)容最雜，接觸人最多，扯皮的最多的工種。但是也因?yàn)橛腥藢ｉT負(fù)責(zé)畫PCB、EMC、電源、邏輯，原本硬件工程師應(yīng)該做的領(lǐng)域。那么硬件工程師就武功盡廢，變成“連連線”。其實(shí)不然，正是由于每個(gè)人都是一個(gè)小的領(lǐng)域，沒有人統(tǒng)領(lǐng)，所以一個(gè)好的硬件經(jīng)理的作用非常的重要，是貫穿所有領(lǐng)域和全部流程的關(guān)鍵角色。正如原來華為內(nèi)部論壇上有一個(gè)人比喻的，硬件工程師更像是處理器里面的“CACHE”，是所有環(huán)節(jié)的中轉(zhuǎn)站。大公司把人的分工分的這么細(xì)，也是防止某一撥掌握了太多公司的核心技術(shù)，出去單搞了。NO3華為的流程華為的流程一是生產(chǎn)成本降低；一是生產(chǎn)成本降低；二是硬件維護(hù)成本降低；二是硬件維護(hù)成本降低；三是軟件開發(fā)和維護(hù)的成本降低。三是軟件開發(fā)和維護(hù)的成本降低。第一、單板歸一化的先決條件首先是處理器歸一化。其實(shí)，華為的有的產(chǎn)品這點(diǎn)做得其實(shí)不好，X86、MIPS、ARM、PPC全部都用個(gè)遍，所以一個(gè)硬件平臺(tái)，需要配備各種軟件人員，操作系統(tǒng)搞N套，VXWKS和LINUX，BIOS各種配套。第二、單板的歸一化，要注意產(chǎn)品的衍生。第一個(gè)版本的機(jī)框上的單板所實(shí)現(xiàn)的功能，如果后續(xù)的產(chǎn)品可以使用，應(yīng)該直接可以用，不需要再開發(fā)。如果不注意這點(diǎn)，第一個(gè)版本的單板，到第二版本時(shí)，發(fā)現(xiàn)不能相互借用。反過來，再修改第一個(gè)版本的電路板，來適應(yīng)新版本。有時(shí)問題更糟糕，就是完全不能兼容，只好重新開發(fā)。單板的規(guī)劃顯得非常重要。第三、單板歸一化時(shí)，雖然電路部分兼容了，但是結(jié)構(gòu)件不兼容。對(duì)于市場(chǎng)人員的配置來說，仍然是兩種配置。一樣是失敗的。平臺(tái)歸一化平臺(tái)歸一化那么如果發(fā)現(xiàn)不同的硬件平臺(tái)的架構(gòu)雷同，功能類似。那么機(jī)框也可以歸一化。只需要制作不同的電路功能模塊，就可以實(shí)現(xiàn)不同的功能需求。但是不同的硬件形態(tài)都是有他存在的意義的，如果強(qiáng)行歸一，市場(chǎng)未必會(huì)接受這種事情的發(fā)生。例如用一個(gè)運(yùn)營(yíng)商的平臺(tái)去歸一一個(gè)企業(yè)應(yīng)用或者家庭應(yīng)用的產(chǎn)品，可能就未必能夠成功。網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)歸一化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)歸一化這個(gè)說法是我自己想的，早在08年的時(shí)候，華為就在討論“云管端戰(zhàn)略”了，當(dāng)時(shí)不是很理解。當(dāng)我們一個(gè)運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)部門，跟“服務(wù)器”的部門合并的時(shí)候，似乎理解了點(diǎn)什么。當(dāng)X86處理器足夠強(qiáng)大的時(shí)候，所有的運(yùn)算，不管是否性價(jià)比最高，都送到云端進(jìn)行處理，那么所有中間的存儲(chǔ)和計(jì)算都顯得不重要了。那么整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)，就是終端管道云存儲(chǔ)和云計(jì)算。既然計(jì)算和存儲(chǔ)設(shè)備都是一樣的，那作為運(yùn)算和存儲(chǔ)的設(shè)備，也就不需要那么多樣化了。這時(shí)網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備，和服務(wù)器就顯得尤為重要。這也是華為成立IT產(chǎn)品線，做重點(diǎn)戰(zhàn)略投資的重要原因。所以現(xiàn)在也就不需要那么多網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)了，只需要超強(qiáng)的處理和存儲(chǔ)能力和寬廣的通道，多樣的終端。

簡(jiǎn)介：華為公司治理狀況分析華為公司治理狀況分析（二）發(fā)展歷程4（三）業(yè)務(wù)領(lǐng)域5（四）核心理念5（五）高管信息6二、公司治理結(jié)構(gòu)7（一）股東大會(huì)制度7（二）董事會(huì)制度8（三）董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)9（四）監(jiān)事會(huì)制度13（五）輪值CEO制度14（六）獨(dú)立審計(jì)師制度14三、輪值CEO制度分析15（一）提出的背景15（二）對(duì)輪值CEO制度的評(píng)價(jià)15四、員工持股制度16（一）員工持股的優(yōu)點(diǎn)16（二）員工持股的缺點(diǎn)16五、公司治理的重要性17六、內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)19（一）控制環(huán)境19（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估19（三）控制活動(dòng)19（四）信息與溝通20（五）監(jiān)督20七、內(nèi)部控制制度存在的問題21（一）缺乏健康的內(nèi)部控制環(huán)境21（二）信息的傳遞和溝通失效21（三）財(cái)務(wù)監(jiān)管制度的不完善21（四）內(nèi)部控制體系不完整21八內(nèi)部控制制度的建議22（一）建立健康的內(nèi)部控制制度22（二）建立有效的信息傳遞和溝通22（三）提高財(cái)務(wù)監(jiān)督力度22（四）制定和完善公司的內(nèi)控體系22

簡(jiǎn)介：1公司內(nèi)部管理規(guī)章制度公司內(nèi)部管理規(guī)章制度第一節(jié)第一節(jié)總則總則第一條為了使員工對(duì)本公司簡(jiǎn)況、工作要求、獎(jiǎng)懲辦法等規(guī)定的了解，在工作中能認(rèn)真執(zhí)行，以維護(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工作、生活的正常秩序，保障員工的合法權(quán)益，特制訂本制度。第二條制訂本制度的指導(dǎo)思想以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為中心，堅(jiān)持把加強(qiáng)思想政治工作與必要的行政手段、經(jīng)濟(jì)手段結(jié)合起來，培養(yǎng)和造就一支有理想、有道德、有素質(zhì)、有紀(jì)律的員工隊(duì)伍，充分發(fā)揮其積極性和創(chuàng)造性，保證企業(yè)和員工奮斗目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第三條本制度適用于本公司全體員工。第四條本制度可根據(jù)公司各階段實(shí)際情況作修改、調(diào)整。第五條凡進(jìn)入本公司人員均應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、自覺遵守。第二節(jié)第二節(jié)員工的權(quán)利和義務(wù)員工的權(quán)利和義務(wù)第一條員工必須樹立集體主義精神，關(guān)心和維護(hù)國(guó)家和企業(yè)的公共利益，忠于職守、快節(jié)奏、高質(zhì)量地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。第二條員工必須遵守本公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)規(guī)章制度有不同意見的，可以在執(zhí)行制度的前提下，向有關(guān)部門直至公司總經(jīng)理提出。第三條員工對(duì)公司管理人員的工作有進(jìn)行批評(píng)和建議的權(quán)利，對(duì)管理人員的違法違章和失職行為有申訴、檢舉的權(quán)利。第四條員工可按本公司相關(guān)制度規(guī)定，享受勞動(dòng)、休息、工資等各項(xiàng)待遇的權(quán)利。第三節(jié)第三節(jié)勞動(dòng)合同勞動(dòng)合同第一條公司實(shí)行勞動(dòng)合同制度，凡公司員工均應(yīng)簽訂書面勞動(dòng)合同。第二條勞動(dòng)合同由公司法定代表人或法定委托代表人與員工本人簽訂，員工應(yīng)仔細(xì)閱讀并了解勞動(dòng)合同文件內(nèi)容，同意后方可簽字。勞動(dòng)合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。3第三條企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)與員工協(xié)商可以依法延長(zhǎng)日工作時(shí)間和安排員工休息日（星期六、日）加班，但每日延長(zhǎng)工作時(shí)間一般不超過3小時(shí)，并保證員工每周至少休息一天。第六節(jié)第六節(jié)工資福利工資福利第一條公司實(shí)行最低工資保障制度，最低工資的具體標(biāo)準(zhǔn)，按所在地政府勞動(dòng)部門規(guī)定執(zhí)行。第二條員工工資由公司管理人員按員工職務(wù)、職稱、勞動(dòng)技能、工作態(tài)度、貢獻(xiàn)大小綜合評(píng)定。第三條員工享有取得勞動(dòng)報(bào)酬、休息休假、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)、享受社會(huì)保險(xiǎn)和福利等勞動(dòng)權(quán)利，同時(shí)應(yīng)當(dāng)履行完成勞動(dòng)任務(wù)、遵守規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動(dòng)義務(wù)。第七節(jié)第七節(jié)安全質(zhì)量安全質(zhì)量第一條企業(yè)安全生產(chǎn)工作由公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，對(duì)出現(xiàn)重大事故的班組，應(yīng)根據(jù)情節(jié)和損失程度，嚴(yán)格追究直接責(zé)任人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，并予以必要的經(jīng)濟(jì)處罰及相應(yīng)的處分。第二條員工在工作過程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全操作規(guī)程，時(shí)刻牢記“安全至上”的原則，堅(jiān)持預(yù)防為主的方針。認(rèn)真聽取公司的安全教育和班前講話和安全技術(shù)交底，愛護(hù)并正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品和安全滅火設(shè)施，嚴(yán)禁違章指揮、違章作業(yè)。第三條特種工種作業(yè)必須經(jīng)職業(yè)部門考核，取得相應(yīng)合格證書，并經(jīng)所在班組負(fù)責(zé)人同意后方可上崗。第四條嚴(yán)禁帶病作業(yè)、酒后作業(yè)、超負(fù)荷作業(yè)。第五條牢固樹立“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”的方針，以國(guó)家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)為施工準(zhǔn)繩，堅(jiān)持文明施工，精心施工，并在施工中服從甲方管理人員的質(zhì)量要求、技術(shù)指導(dǎo)和工作安排。不得頂撞、謾罵甲方管理人員，如有爭(zhēng)議，可找公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。第六條嚴(yán)格把好質(zhì)檢關(guān)，前道工序未達(dá)到施工標(biāo)準(zhǔn)的，堅(jiān)決不充許

簡(jiǎn)介：16編號(hào)編號(hào)勞務(wù)分包工程內(nèi)部承包協(xié)議書勞務(wù)分包工程內(nèi)部承包協(xié)議書工程名稱工程名稱工程地點(diǎn)工程地點(diǎn)深圳合田建設(shè)工程勞務(wù)有限公司印刷36④乙方負(fù)責(zé)邊角料的整理、堆放；負(fù)責(zé)施工垃圾清理、搬運(yùn)至工地指定位置，做到工完場(chǎng)清；工程竣工時(shí)一次性的清潔。⑤施工人員意外傷害保險(xiǎn)由甲方（甲方委托之工程承包方）統(tǒng)一購(gòu)買。第二條第二條關(guān)于付款及結(jié)算的約定關(guān)于付款及結(jié)算的約定甲方將按工程進(jìn)度支付人工費(fèi)，實(shí)行與進(jìn)度、質(zhì)量相結(jié)合的方式支付人工費(fèi)用。1、確定工作量。乙方按項(xiàng)目承包方要求施工，須在每月25日前上報(bào)當(dāng)月完成工作量并經(jīng)項(xiàng)目承包方驗(yàn)收審核后，作為進(jìn)度款支付的依據(jù)。2、根據(jù)確定的工作量，結(jié)合實(shí)際需要雙方協(xié)商付款比例及方式，保證農(nóng)民工的利益。3、若乙方中途退場(chǎng)須經(jīng)項(xiàng)目承包方項(xiàng)目部對(duì)乙方施工項(xiàng)目初檢合格，憑項(xiàng)目部簽發(fā)的同意工人退場(chǎng)意見書（見附件五）方可退場(chǎng)，并作為辦理人工費(fèi)結(jié)算的依據(jù)。4、若乙方的進(jìn)度款不能按要求足額發(fā)放工人工資，乙方負(fù)責(zé)人必須自行補(bǔ)齊發(fā)放，否則一切勞資糾紛概由乙方負(fù)責(zé)；若乙方的進(jìn)度款能按要求足額發(fā)放，剩余進(jìn)度款部份，由甲方按班組實(shí)際情況支付。5、工程完工經(jīng)雙方及建設(shè)單位共同竣工驗(yàn)收初審合格后，乙方應(yīng)及時(shí)辦理驗(yàn)收書及其他相關(guān)資料給工程承包方項(xiàng)目部初審，初審?fù)瓿珊髨?bào)工程承包方總部復(fù)審。復(fù)審?fù)瓿珊?，?jù)以辦理人工費(fèi)結(jié)算手續(xù)。第三條第三條甲方職責(zé)甲方職責(zé)1、向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明書，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全和技術(shù)交底。2、按工程進(jìn)度提供所需的材料、配件、半成品。3、對(duì)安裝質(zhì)量、安全消防、文明生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)各方面工作，保證施工順利進(jìn)行。5、提供施工人員現(xiàn)場(chǎng)宿舍、辦公室、庫(kù)房的搭設(shè)材料及水電配套。6、按合同及時(shí)支付人工費(fèi)。7、統(tǒng)一購(gòu)買施工人員意外傷害保險(xiǎn)。第四條第四條乙方職責(zé)乙方職責(zé)1、乙方指定（身份證）與甲方確認(rèn)溝通結(jié)算，并附乙方三分之二人員簽名指紋委托書（見附件三）。2、乙方進(jìn)場(chǎng)前必須向甲方遞交一份勞務(wù)分包隊(duì)人員登記表（見附件四），詳細(xì)登記施工人員的詳細(xì)情況。3、乙方應(yīng)無(wú)條件接受施工范圍變更的要求，并自備小型施工機(jī)具、耗材及日常生活

簡(jiǎn)介：加強(qiáng)工程工程審計(jì)崗審計(jì)崗位存在的位存在的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控點(diǎn)與防控當(dāng)前仙女湖區(qū)政府城鎮(zhèn)投資工程建設(shè)項(xiàng)目日益增多，投資額越來越大，在實(shí)施投資成本控制過程中存在的重復(fù)投資、嚴(yán)重浪費(fèi)、黑幕、違規(guī)等諸多問題現(xiàn)象，為了不影響投資成本控制資金的嚴(yán)重流失，防止腐敗與貪污，更好的在工程建設(shè)施工階段中有效的實(shí)施控制與監(jiān)督，工程審計(jì)崗位在工程建設(shè)項(xiàng)目起著十分重要的角色。在工程審計(jì)過程中因各種主觀和客觀因素的影響下經(jīng)常出現(xiàn)一些風(fēng)險(xiǎn)因素的存在，這些風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)進(jìn)行深度的解析，把與工程建設(shè)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性納入審計(jì)監(jiān)督的視野。隨著審計(jì)工作不斷深化，審計(jì)質(zhì)量越來越成為影響投資審計(jì)生存與發(fā)展的重大問題，審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)隨之加大，如何規(guī)避工程建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制事在必行，也是時(shí)代發(fā)展的迫切需要，以穩(wěn)定中謀求審計(jì)發(fā)展新思路，結(jié)合新頒布施行的審計(jì)法實(shí)施條例和國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則精神，更好地指導(dǎo)工程建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督“免疫系統(tǒng)”功能。審計(jì)主體在對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的整個(gè)施工全過程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督時(shí)，因無(wú)意得出有誤差的審計(jì)結(jié)論以及建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)時(shí)，需要承擔(dān)責(zé)任的可能性。建設(shè)項(xiàng)目本身具有風(fēng)險(xiǎn)如施工條件的復(fù)雜性、建設(shè)施工周期長(zhǎng)，以及涉及城鄉(xiāng)多層次建設(shè)單位多樣性管理制度不同等，都不可避免的涵蓋了大量的不確定因素，審計(jì)過程中，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)一方面往往會(huì)轉(zhuǎn)嫁給審計(jì)崗位去承擔(dān)，另一方面因?qū)徲?jì)風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)給工程審計(jì)中帶來一些矛盾的激發(fā)。因此，我們有必要對(duì)此時(shí)的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加以研究，在實(shí)際工作中進(jìn)行有效的防控。一、工程一、工程造價(jià)造價(jià)審計(jì)審計(jì)過程中存在的程中存在的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)1、招投、招投標(biāo)控制控制階段對(duì)工程工程審計(jì)審計(jì)中帶來的來的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3、簽訂簽訂施工合同施工合同時(shí)不規(guī)范性、不完整性范性、不完整性給工程工程結(jié)算時(shí)帶時(shí)帶來一定的來一定的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)簽訂施工合同時(shí)不規(guī)范性、不完整性經(jīng)常性出現(xiàn)，在簽訂的采用合同范本各不相同；計(jì)價(jià)條款中計(jì)價(jià)方式不明確如采用中標(biāo)清單方式計(jì)價(jià)的，而在圖紙以外的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證部分的引起工程量的缺項(xiàng)、漏項(xiàng)項(xiàng)目就往往忽略未明確計(jì)價(jià)方式和優(yōu)惠讓利；合同簽訂采用固定包干價(jià)格，因特殊原因現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)會(huì)增減工程項(xiàng)目，而增減工程項(xiàng)目也忽略未明確計(jì)價(jià)方式；計(jì)價(jià)方式套用定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)不規(guī)范如設(shè)計(jì)圖紙采用公路標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范設(shè)計(jì)的，而合同簽訂套用市政定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取，顯然違背了設(shè)計(jì)規(guī)范意圖不合理性；還出現(xiàn)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高套現(xiàn)象，如本工程按建筑面積標(biāo)準(zhǔn)按三類取費(fèi)，而合同簽訂時(shí)按一類取費(fèi)，違反了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的不合理性；合同的目的物、時(shí)間、地點(diǎn)、工程施工范圍、雙方的代表人未簽字蓋章的不完整性，還有是否惡意違背國(guó)家的法律法規(guī)相關(guān)文件等，以上產(chǎn)生的因素給工程審計(jì)時(shí)會(huì)帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。4、送、送審資審資料的不真料的不真實(shí)性、不完整性、不合法性性、不完整性、不合法性給工程工程結(jié)算時(shí)帶時(shí)帶來一定的來一定的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（1）、前期審計(jì)過程中對(duì)建設(shè)單位送審資料的不完整性經(jīng)常出現(xiàn)，送審時(shí)缺少工程立項(xiàng)程序資料、招投標(biāo)合法程序的資料、簽訂的合同不規(guī)范、竣工圖紙沒有現(xiàn)場(chǎng)代表簽字蓋章或現(xiàn)場(chǎng)繪制的草圖、竣工驗(yàn)收資料、簽證單沒有現(xiàn)場(chǎng)代表簽字蓋章、日期及現(xiàn)場(chǎng)簽證單工作內(nèi)容文字描述不清楚，沒有反映現(xiàn)場(chǎng)真實(shí)情況等；（2）、送審的工程立項(xiàng)審批資料、招投標(biāo)資料、簽訂的合同、竣工圖紙（現(xiàn)場(chǎng)繪制的草圖）、簽訂的合同、竣工驗(yàn)收資料、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證單等資料是全面

簡(jiǎn)介：1門衛(wèi)門衛(wèi)管理制度管理制度一、外來人員一律憑身份證等證明身份的證件，在門衛(wèi)處辦理登記手續(xù)后由門衛(wèi)負(fù)責(zé)聯(lián)系安排，謝絕私自進(jìn)入公司。二、公物出門，必須有單位有效證明，否則門衛(wèi)不予放行。三、各種機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)出，應(yīng)自覺接受檢查。四、門衛(wèi)人員24小時(shí)值班，不得擅自離崗。五、門衛(wèi)人員應(yīng)在規(guī)定區(qū)域內(nèi)加強(qiáng)巡邏，做到勤聽、勤看、勤問、勤查、勤記，嚴(yán)防各種事故的發(fā)生。六、門衛(wèi)人員必須提高警惕，堅(jiān)守崗位，照章辦事，主動(dòng)查詢可疑的人和事，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向治保委員會(huì)辦公室（安全科辦公室）報(bào)告。值班、巡班、巡查制度制度3一、加強(qiáng)要害部門、部位的安全防范工作，配備防盜、防火設(shè)備。二、單位的財(cái)務(wù)室、檔案室、倉(cāng)庫(kù)等，實(shí)行專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。三、重點(diǎn)要害部門的工作人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守崗位紀(jì)律，自覺按照本部門規(guī)定的操作規(guī)程操作，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，及時(shí)關(guān)門、關(guān)窗。四、加強(qiáng)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維修工作，定期檢查設(shè)備的安全狀況和財(cái)物按規(guī)定存放的數(shù)量。五、嚴(yán)禁非工作人員隨意進(jìn)入重點(diǎn)部門和部位。六、單位治保會(huì)人員要對(duì)重點(diǎn)部門、部位常巡查、勤查看、細(xì)防范，發(fā)現(xiàn)問題要立即處理并及時(shí)通報(bào)有關(guān)職能部門。七、定期對(duì)重點(diǎn)部門和部位進(jìn)行全面檢查，遇節(jié)假日增加檢查次數(shù)，發(fā)現(xiàn)不安全因素，及時(shí)堵塞漏洞、消除隱患。八、重點(diǎn)要害部門工作人員要做好有關(guān)保密工作，不得向無(wú)關(guān)人員泄露本部門、本部位的情況?，F(xiàn)金、票據(jù)、印金、票據(jù)、印鑒、有價(jià)、有價(jià)證券等重要物品使用、保管、券等重要物品使用、保管、儲(chǔ)存、存、運(yùn)輸安全管理制度安全管理制度

簡(jiǎn)介：1新員工入職信息安全須知新員工入職信息安全須知新員工入職后，在信息安全方面有哪些注意事項(xiàng)接受“信息安全與保密意識(shí)”培訓(xùn)；每年應(yīng)至少參加一次信息安全網(wǎng)上考試；辦理員工卡；簽署勞動(dòng)合同（含保密職責(zé)）；根據(jù)部門和崗位的需要簽署保密協(xié)議。員工入職后，需要辦理員工卡，員工卡的意義和用途是什么工卡是公司員工的身份證明，所有進(jìn)入華為公司的人員，在公司期間一律要正確佩戴相應(yīng)的卡證。工卡還有考勤、門禁驗(yàn)證等作用。工卡不僅關(guān)系到公司形象及安全，還關(guān)系到員工本人的切身利益，一定要妥善保管。公司信息安全方面的規(guī)定都有哪些在哪里可以查到信息安全的有關(guān)管理規(guī)定網(wǎng)絡(luò)安全部在參考國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)BS7799和在顧問的幫助下，制訂了一套比較完整的信息安全方面的管理規(guī)定，其中與普通員工關(guān)系密切的有信息保密管理規(guī)定、個(gè)人計(jì)算機(jī)安全管理規(guī)定、信息交流管理規(guī)定、病毒防治管理規(guī)定、辦公區(qū)域安全管理規(guī)定、網(wǎng)絡(luò)連接管理規(guī)定、信息安全獎(jiǎng)懲管理規(guī)定、計(jì)算機(jī)物理設(shè)備安全管理規(guī)定、開發(fā)測(cè)試環(huán)境管理規(guī)定、供應(yīng)商合作商接待管理辦法、外部人員信息安全管理規(guī)定、會(huì)議信息安全管理規(guī)定和帳號(hào)和口令標(biāo)準(zhǔn)等。這些管理規(guī)定都匯總在信息安全策略、標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定（即信息安全白皮書）中，并且在不斷的修改和完善之中。在“ISPTAL”上您可以查到公司信息安全相關(guān)的所有信息，如信息安全方面的規(guī)定、制度、操作手冊(cè)、培訓(xùn)膠片、宣傳材料和宣傳案例等。各體系細(xì)化的信息安全管理規(guī)定，可咨詢本體系的信息安全專員。作為一名普通員工，應(yīng)該如何做才能夠符合公司信息安全要求積極學(xué)習(xí)和遵守公司各類信息安全管理規(guī)定和安全措施，將遵守安全規(guī)定融入自己的日常工作行為中。在工作中，要有強(qiáng)烈的信息安全和保密意識(shí)，要有職業(yè)的敏感性。有義務(wù)制止他人違規(guī)行為或積極舉報(bào)可能造成泄密、竊密或其他的安全隱患。軟件；可登陸ACC下載安裝最新版ACC客戶端軟件。以上措施完成后，請(qǐng)運(yùn)行ACC進(jìn)行自檢，保證沒有紅色違規(guī)項(xiàng)。如有疑惑，可以咨詢ITHOTLINE（TEL8675528560160）什么是非標(biāo)準(zhǔn)軟件要使用非標(biāo)準(zhǔn)軟件，應(yīng)如何申請(qǐng)非標(biāo)軟件是針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)軟件來定義的，對(duì)于公司普通員工來說，凡是IT桌面標(biāo)準(zhǔn)、研發(fā)工具標(biāo)準(zhǔn)之外的軟件均屬于非標(biāo)軟件，如游戲、不含在IT及研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的免費(fèi)或自由軟件、影響網(wǎng)絡(luò)安全的工具軟件等等。原則上非標(biāo)軟件不可以隨便使用，若工作有需要，必須填寫“IT資產(chǎn)申請(qǐng)”電子流，經(jīng)審批后使用。對(duì)于涉及安全的工具軟件，還需填寫“ISAUTHITYAPPLICATION”中的“網(wǎng)絡(luò)安全軟件申請(qǐng)”電子流。我自己購(gòu)買了一套軟件，想安裝在公司的計(jì)算機(jī)上，不知是否可以不可以。常用辦公軟件在公司文件服務(wù)器上都有相應(yīng)的安裝軟件，比如IE、LOTUSNOTES、OFFICE等等，需要安裝時(shí)可直接連到辦公所在地文件服務(wù)器上安裝。不要安裝自己購(gòu)買的軟件，因?yàn)?存在版權(quán)問題；2購(gòu)買的軟件未經(jīng)公司測(cè)試，不能保證可靠穩(wěn)定運(yùn)行和正常維護(hù)；3更為嚴(yán)重的是，還可能因購(gòu)買的軟件中帶有木馬、病毒程序、軟件留有后門等給公司網(wǎng)絡(luò)安全帶來隱患。計(jì)算機(jī)維修使用計(jì)算機(jī)發(fā)生故障需要修理時(shí)，應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)員工應(yīng)該要求維修人員盡量在公司內(nèi)進(jìn)行維修，并且監(jiān)督整個(gè)維修過程。當(dāng)維修人員需要將計(jì)算機(jī)帶出公司維修時(shí)，為了防止泄密，一定要記得拆卸下硬盤，并存放在公司內(nèi)的保密柜等安全的地方。計(jì)算機(jī)使用方面應(yīng)注意哪些事項(xiàng)1只有在因工作需要進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)維護(hù)的時(shí)候，在保證物理上與公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)斷開的情況下，經(jīng)過部門二級(jí)主管和網(wǎng)絡(luò)安全部批準(zhǔn)后才能在辦公區(qū)撥號(hào)上網(wǎng)。2私自轉(zhuǎn)借計(jì)算機(jī)可能造成泄密隱患，因此未經(jīng)批準(zhǔn)，員工不得轉(zhuǎn)借計(jì)算機(jī)。3對(duì)特殊存儲(chǔ)設(shè)備及其介質(zhì)（如USB）的使用，需要走“ISAUTHITYAPPLICATION”電子流申請(qǐng)。4私自使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行刻錄、掃描存在較大信息安全隱患，因此，刻錄和掃描的需求須經(jīng)審批后，由專人負(fù)責(zé)操作。5公司配置給您的機(jī)器是公司的標(biāo)準(zhǔn)配置，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得私自安裝任何標(biāo)準(zhǔn)配置外的配件。網(wǎng)絡(luò)配置和使用

簡(jiǎn)介：華為內(nèi)部講話錄199420161146華為任正非內(nèi)部文章錄目錄1、勝利祝酒辭19946732、對(duì)中國(guó)農(nóng)話網(wǎng)與交換機(jī)產(chǎn)業(yè)的一點(diǎn)看法（19946）43、從二則空難事故看員工培訓(xùn)的重要性1994122564、致新員工書1994122575、上海電話信息技術(shù)和業(yè)務(wù)管理研討會(huì)致謝詞199561886、在第四屆國(guó)際電子通信展華為慶祝酒會(huì)上的發(fā)言1995113097、加強(qiáng)合作走向世界199652108、反驕破滿，在思想上艱苦奮斗199652119、再論反驕破滿，在思想上艱苦奮斗19967181210、赴俄參展雜記19968281411、堅(jiān)持顧客導(dǎo)向同步世界潮流199612131612、不要忘記英雄19971301713、在秘書座談會(huì)上的講話19972261914、資源是會(huì)枯竭的，唯有文化才能生生不息（19973202115、悼念楊琳19973302216、自強(qiáng)不息，榮辱與共，促進(jìn)管理的進(jìn)步19974102317、走過亞歐分界線1997582618、談學(xué)習(xí)1997582819、呼喚英雄19976262920、為提高電信網(wǎng)營(yíng)運(yùn)水平而努力19977153121、我們向美國(guó)人民學(xué)習(xí)什么19982203222、狹路相逢勇者生19982283623、要從必然王國(guó)，走向自由王國(guó)1998463824、小改進(jìn)，大獎(jiǎng)勵(lì)（19987）3925、華為的紅旗到底能打多久（19988）4026、全心全意對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé)，全心全意為客戶服務(wù)（19989）4727、不做曇花一現(xiàn)的英雄（199812）4928、在自我批判中進(jìn)步（19993）5329、印度隨筆（19994）5430、在實(shí)踐中培養(yǎng)和選拔干部（19994）5531、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新必須以提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力為中心（19995）5832、能工巧匠是我們企業(yè)的寶貴財(cái)富995206133、“中國(guó)人今天說不”995206334、任正非總裁答新員工問19996435、鳳凰展翅再創(chuàng)輝煌20001286636、一個(gè)職業(yè)管理者的責(zé)任和使命20003206837、創(chuàng)新是華為發(fā)展的不竭動(dòng)力20007206938、為什么要自我批判20009227139、朱镕基總理、李嵐清副總理等視察北京國(guó)際通信展華為展臺(tái)200011257340、雄赳赳氣昂昂跨過太平洋20011187441、我的父親母親20012257542、北國(guó)之春20016297943、迎接挑戰(zhàn)，苦練內(nèi)功，迎接春天的到來（2002）8244、華為的棉襖就是現(xiàn)金流（2002）8745、華為的冬天（2002）8846、談干部隊(duì)伍建設(shè)9347、在華為收購(gòu)港灣時(shí)的談話紀(jì)要（2006）9448、選拔財(cái)經(jīng)干部的必要條件是品格和責(zé)任9549、實(shí)事求是的科研方向與二十年的艱苦努力（2005）9650、活下去是企業(yè)的硬道理9951、我的青春歲月10052、天道酬勤（2006）10253、認(rèn)識(shí)駕馭客觀規(guī)律，發(fā)揮核心團(tuán)隊(duì)作用，不斷提高人均效益（2004）10554、打天下要與對(duì)手做朋友（2005）111華為內(nèi)部講話錄1994201631461、勝利祝酒辭、勝利祝酒辭199467勝則舉杯相慶，敗則拼死相救的市場(chǎng)工作原則，幾年來感召了多少英雄兒女一批一批地上前線。商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，卻比戰(zhàn)場(chǎng)更加持久的殘酷與艱苦，苦難的歷程又撫育成長(zhǎng)了多少市場(chǎng)營(yíng)銷干部。沒有他們一滴汗、一滴淚的奮斗，就不會(huì)有今天月銷售額突破12萬(wàn)線的好成績(jī)。我代表公司向市場(chǎng)部全體成員表示衷心的祝賀。在全國(guó)多個(gè)市場(chǎng)上，各省管局都較大幅度地接納了CC08。預(yù)計(jì)6月份的市場(chǎng)將上升10％。這些與科研人員日夜的辛勞、計(jì)劃生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)良的管理、公司各部門的努力服務(wù)分不開的。我代表市場(chǎng)部向他們表示深深的感謝。公司在6月份將在廣東省開通多個(gè)母局帶模塊局的試驗(yàn)，我們相信會(huì)十分成功。爭(zhēng)取作為國(guó)產(chǎn)機(jī)第一家較大規(guī)模地進(jìn)入廣東市場(chǎng)，使回收貨款的狀況有所改善。隨著縣本地網(wǎng)體制的確立和推廣，CC08以光交換為中心形成的強(qiáng)大處理能力的母局，用三次群光纖在50公里范圍內(nèi)，連接分布16～32個(gè)2000門模塊遠(yuǎn)端模塊群，由遠(yuǎn)端模塊群再在7～8公里范圍內(nèi)用線路倍增技術(shù)連接分布4～8個(gè)64～512門遠(yuǎn)端模塊組的全分散的交換機(jī)，會(huì)在集中維護(hù)、集中管理的號(hào)角聲中得到較大規(guī)模的使用，特別是CC08的功耗僅為1240的15，使無(wú)人值守變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。加之我司7號(hào)信令已通過了國(guó)家測(cè)試，并到8月份參加郵電部在廣州與各國(guó)機(jī)器對(duì)接的檢驗(yàn)，并由郵電部安排在實(shí)際網(wǎng)上試驗(yàn)。明年全網(wǎng)將開7號(hào)信令，我們的這些優(yōu)勢(shì)都會(huì)使明年的市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)好。加上公司推出的全數(shù)字ISDN排隊(duì)機(jī)、智能平臺(tái)、200號(hào)平臺(tái)、雙向CT2、7號(hào)信令的監(jiān)視儀，都會(huì)相互推動(dòng)市場(chǎng)，促進(jìn)銷售。幾年的時(shí)光一晃就過去了，華為從一個(gè)小公司逐漸變?yōu)橐粋€(gè)有實(shí)力的公司，更有機(jī)會(huì)向市場(chǎng)提供良好的服務(wù)，售后服務(wù)的成本也在降低。在當(dāng)前市場(chǎng)外患內(nèi)亂、不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)幾乎把國(guó)內(nèi)廠家逼到臨近破產(chǎn)的狀況下，我們一定要堅(jiān)持提升技術(shù)的先進(jìn)性，不惜提高產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性，建立及時(shí)良好的售后服務(wù)體系。在當(dāng)前產(chǎn)品良莠不分的情況下，我們承受了較大的價(jià)格壓力，但我們真誠(chéng)為用戶服務(wù)的心一定會(huì)感動(dòng)上帝，一定會(huì)讓上帝理解物有所值，逐步地緩解我們的困難。我們一定能生存下去，為中華民族的通信產(chǎn)業(yè)，發(fā)出光和熱。歷史給了我們巨大的壓力、危機(jī)，也給了我們難得的機(jī)遇。處在民族通信工業(yè)生死存亡的關(guān)頭，我們要竭盡努力，在公平競(jìng)爭(zhēng)中生存發(fā)展，決不退步、低頭。馬克思在100多年前就告訴我們一條真理，我們要深刻地去理解它?！皬膩砭蜎]有什么救世主，也沒有神仙皇帝，中國(guó)要富強(qiáng)，必須靠自己?！蔽覀儚氖碌氖聵I(yè)，是為了祖國(guó)的利益、人民的利益、民族的利益。相信我們的事業(yè)一定會(huì)勝利，一定能勝利。

簡(jiǎn)介：1麻栗坡縣人民醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制度為了加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作，建立健全單位內(nèi)部審計(jì)制度，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，保障國(guó)有資產(chǎn)保值增值，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，規(guī)范收支管理，促進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)工作健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法和審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，制定本規(guī)定。一、醫(yī)院實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，以加強(qiáng)內(nèi)部管理和監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，改善經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。二、審計(jì)工作由醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或內(nèi)部審計(jì)人員負(fù)責(zé)，在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，依照國(guó)家法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)本院經(jīng)濟(jì)部門業(yè)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)職權(quán)，對(duì)院長(zhǎng)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。三、醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或?qū)徲?jì)人員，接受上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)并協(xié)助上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)醫(yī)院審計(jì)。四、醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)審計(jì)范圍內(nèi)的下列專項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督一醫(yī)院財(cái)務(wù)計(jì)劃或者預(yù)算的執(zhí)行和決算。二與醫(yī)院財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益。3四對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)，嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為，做出臨時(shí)的制止決定。五對(duì)阻撓、破壞審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)，可以采取必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。六提出改進(jìn)管理、提高效益的建議，以及糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)行為的意見。七對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的人員，提出追究責(zé)任的建議。八對(duì)審計(jì)工作中的重大事項(xiàng)，向上級(jí)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)機(jī)關(guān)反映。九、院長(zhǎng)可以在管理權(quán)限范圍內(nèi)授予院內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)處理、處罰的權(quán)限。十、醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的主要程序一根據(jù)上級(jí)部署和醫(yī)院的具體情況擬訂審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。二實(shí)施審計(jì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)事前通知被審計(jì)相關(guān)科室，有關(guān)科室應(yīng)配合審計(jì)工作，提供必要的工作條件。